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县医保局2016年度财务决算公开

发布单位:县人力资源和社会保障局 发布时间: 2017-09-01 14:21 浏览次数: 字体: [ ]

芦山县医疗保险管理局

2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。医保局承担全县行政、企事业单位及其职工、灵活就业人员和广大城镇居民的医疗保险工作,具体包括参保扩面、基金征缴、个人帐户管理、保险关系转移、医疗保险待遇的审核支付工作。

(二)2016年重点工作完成情况。全县城镇医保参保24867人,其中城镇职工基本医疗保险参保人数达10486

城镇居民参保人数14381人,完成年度目标任务13900人的103.5%,全面提前超额完成市局下达的民生工程目标任务。办理2017年参保17596人。

二、部门概况

芦山县医疗保险管理局是芦山县人力资源和社会保障局下属二级机构,机构级别为副科级,为财政全额拨款事业单位

三、收支决算总体情况

2016年芦山县医保局本年收入合计141.10968万元,其中:财政拨款收入88.90308万元,占63%;其他收入52.2066万元,占37%。

2016年芦山县医保局本年支出合计103.222076万元,其中:基本支出103.222076万元,占100%

四、财政拨款收支决算情况

芦山县医保局2016年度财政拨款收支总决算88.90308万元。与2015年相比,财政拨款收、支增加12.53438万元,增长16.4%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芦山县医保局2016年度一般公共预算财政拨款支出88.90308万元,占本年支出合计的63%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加12.53438万元,增长/16.4%。  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

芦山县医保局2016年一般公共预算财政拨款支出88.90308万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出75.45888万元,占84.88%;医疗卫生支出5.039万元,占5.67%;住房保障支出8.4052万元,占9.45%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业208(类)01(款)09(项):2016年决算数为69.898元,完成预算100%。208(类)05(款)05(项):2016年决算数为3.56088元,完成预算100%208(类)07(款)99(项):2016年决算数为2元,完成预算100%
  2.医疗卫生与计划生育210(类)05(款)02(项):2016年决算数为5.039万元,完成预算100%。

3.住房保障支出221(类)02(款)01(项):2016年决算数为8.4052万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

芦山县医保局2016年一般公共预算财政拨款基本支出88.90308万元,其中:

人员经费74.992496万元,主要包括:基本工资26.0285万元、津贴补贴7.6892万元、绩效工资24.1194万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.56088万元、其他社会保障缴费5.189316万元、住房公积金8.4052万元
  公用经费13.910584万元,主要包括:办公费3.5648万元、电费1.124513万元、邮电费1.923371万元、差旅费4.1388万元、培训费0.0512万元、工会经费1.0755万元、其他交通费0.31795万元、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

芦山县医保局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.5万元,下降100%,变动的主要原因响应例行节约政策

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元0;公务接待费支出决算0万元

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元。

3.公务接待费

2016年公务接待费0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

芦山县医保局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,芦山县医保局机关运行经费支出0万元,与2015年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2016年度,芦山县医保局政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,芦山县医保局无公有车辆;通用设备专用设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,芦山县医保局2016年一般公共预算项目支出

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、市医保局拨入经办工作经费和保险公司拨补保工作经费等。(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业208(类)01(款)09(项):指社会保险经办机构。社会保障和就业208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。社会保障和就业208(类)07(款)99(项):指其他就业补助支出。

8.医疗卫生与计划生育210(类)05(款)02(项):指事业单位医疗。

9.住房保障221(类)02(款)01(项):指住房公积金。

 

10.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                          


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