政府信息公开

双石镇人民政府2016决算公开(编制说明及报表)

发布单位:双石镇 发布时间: 2017-09-13 11:40 浏览次数: 字体: [ ]

芦山县双石镇人民政府

关于2016年部门决算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。

二、部门概况

本单位为乡镇一级行政单位,为独立核算单位

双石镇人民政府总编制25名,其中:行政编制15名,其他事业编制8名,工勤编制2名。在职人员总数20人,其中:行政人员15人,工勤人员0人;事业人员5人;离休人员0人,退休人员7人。 

三、收支决算总体情况

芦山县双石镇人民政府2016年度收入合计698.52万元其中财政拨款收入总共698.52万元;芦山县双石镇人民政府2016年支出合计1579.98万元,其中:基本支出438.91万元,占27.78%;项目支出1141.07万元,72.22%。

四、财政拨款收支决算情况

芦山县双石镇人民政府2016年度收入合计698.52万元其中财政拨款收入总共698.52万元,比2015年度财政拨款收入760.18元减少61.66万元,减少的主要原因是编制人员调走,三支一扶有3人考到外县,退休人员转入社保相应的人员经费人员开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出193.11万元,主要用于日常单位行政运行。

(二)社会保障和就业支出45.41万元,主要用于行政区域类社会保障和就业

(三)国防支出0.57万元,主要用双石镇国防建设

(四)文化体育与传媒支出18万元,主要精神文化建设。

(五)节能环保229.89万元,主要用退耕还林补助

(六)城乡社区支出58.62万元,主要用城乡环境支出

(七)住房保障支出17.18万元,主要用于本部门职工缴纳的住房公积金支出。

(八)其他支出863.21万元。主要用双石镇灾后重建支出

(九)医疗卫生与计划生育支出19.73万元,主要用医疗保险缴费。

(十)农林水支出134.26万元,主要用于对村级补助及扶贫支出、三支一扶人员支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

双石镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出193.11万元,其中:

人员经费171.2946万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费21.8156万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费总额为11.8万元,完成预算数的337%。其中因公出国(境)费用为0元,公务用车维护费11.2万元,完成预算数的373%,公务用车维护费主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费0.6万元,完成预算数的120%。公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动用餐费等。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年2015年“三公”经费支出多1820元,主要因为2016年度脱贫攻坚任务重,接待增加,车辆下乡多,导致车辆运行维修增多。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

芦山县双石镇人民政府2016年使用政府性基金预算财政拨款支出41.3234万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,双石镇人民政府机关运行经费支出74.3222万元,与2015年决算数基本持平。

(二)政府采购支出情况

2016年度,双石镇政府采购支出总额85万元,其中:政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出65万元、政府采购服务支出5万元。主要用于办公设备采购、文化活动、村级活动阵地建设等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,双石镇公务车辆1辆,为一般公务用车;无单价50万元以上通用设备

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,根据年初工作规划和重点性工作,围绕党委政府的目标任务,积极履职强化管理,较好的完成了年度工作目标,根据部门整体支出绩效评价指标体系,双石镇2016年度整体支出绩效评价自评得分为79分。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务:

(类:201)、(款20101)、(项2010101):指人大行政运行事务。

(类:201)、(款20103)、(项2010301):反映政府办公室相关机构行政事务的基本支出

(类:201)、(款20106)、(项2010601):反映财政事务的基本支出

(类:201)、(款20129)、(项2012901):反映群团事务的基本支出

(类:201)、(款20129)、(项2012901):反映党委办公室相关事务的基本支出

8.国防支出(203类)…(20399款)…(2039901项):反映其他用于国防方面的支出。

9.文化体育与传媒(207类)…(01款)…(99项):反映用于其他文化事务方面的支出。

11.社会保障和就业:

(类208)…(款05)…(项05):指机关事业单位基本养老保险支出。

(类208)…(款15)…(项02):指地方自然灾害支出。

(类208)…(款19)…(项02):指农村最低生活保障金支出。

(类208)…(款99)…(项01):指其他用于社会保障就业方面的支出

12、医疗卫生与计划生育支出:

(类210)…(款05)…(项01):指医疗保险缴费。

(类210)…(款07)…(项99):指其他计划生育管理事务方面的支出。

13、节能环保支出:(类211)…(款06)…(项02):指退耕还林补助支出

14、城乡社区支出:

(类212)…(款02)…(项01):指城乡社区规划与管理方面的支出。

(类212)…(款05)…(项01):指城乡环境卫生清理、园林绿化方面的支出。

15、农林水支出:

(类213)…(款01)…(项04):反应农事事业单位的基本支出(三支一扶等人员开支)

(类213)…(款01)…(项99):反应其他用于农业方面的支出。

(类213)…(款05)…(项99):农村综合改革扶贫支出。

(类213)…(款07)…(项05):反映各级财政对村民委员会和村党支部的支出

(类213)…(款07)…(项07):农村综合改革示范点补助。

16、住房保障支出

(类221)…(款02)…(项01):住房公积金支出

17.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

18.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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