龙门乡人民政府2016年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。

二、部门概况

本单位为乡镇一级行政单位，为独立核算单位

龙门乡人民政府总编制45名，其中:行政编制30名，其他事业编制12名，工勤编制3名。在职人员总数41人，其中：行政人员26人，工勤人员2人；事业人员13人；离休人员0人，退休人员14人。　

三、收支决算总体情况

2016年龙门乡收入决算总额为12031.5万元，其中：当年财政拨款收入12031.5万元, 2016年龙门乡支出决算总额为12031.5万元，其中：一般公共服务支出654.8万元，国防支出2.3万元，文化体育与传媒支出34万元，社会保障和就业130万元。医疗卫生与计划生育27.4万元，节能环保241.9万元，城乡社区支出378.2万元，农林水支出513.3万元，住房保障支出35.5万元，其他支出10014.1万元。

收入总额及支出总额较2015年减少211.41万元，主要原因，本年度灾后重建项目建设投资减少。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收入总决算12031.5万元，支出总决算12031.5万元。与2015年相比，财政拨款收入增加211.41万元，支出增加211.41万元，增长1.79%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙门乡2016年度一般公共预算财政拨款支出11897.6万元，占本年支出合计的98.89%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加77.51万元，增长0.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

龙门乡2016年一般公共预算财政拨款支出11897.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出654.85万元，占5.5%；国防支出2.3万元，占0.02%；社会保障和就业支出130万元，占1.09%；节能环保支出241.9万元，占2.03%；城乡社区支出254.4万元，占2.14%；农林水支出513.3万元，占4.31%；医疗卫生与计划生育支出27.4万元，占0.23%；文化体育与传媒支出34万元，占0.29%；住房保障支出35.5万元，占0.3%；其他支出10004万元，占84.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出654.8万元，主要用于日常单位行政运行，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出130万元，主要用于行政区域类社会保障和就业，完成预算100%。

3.文化体育与传媒支出34万，主要用于龙门乡开展文化工作，完成预算100%。

4.国防支出2.3万元，主要用龙门乡国防建设，完成预算100%。

5.住房保障支出35.5万元，主要用龙门乡住房公积金，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育27.4万元，主要用龙门乡卫生与计生工作，完成预算100%。

7.节能环保241.9万元，主要用龙门乡惠民补助，完成预算100%。

8.城乡社区支出378.2万元，主要用龙门乡城乡环境等支出，完成预算100%。

9.农林水支出513.3万元，主要用龙门乡农业、林业、水利等支出，完成预算100%。

10.其他支出10004万元。主要用龙门乡灾后重建支出，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

龙门乡2016年一般公共预算财政拨款基本支出2013.9万元，其中：人员经费共324.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

公用经费1689.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

    七、财政拨款“三公”经费情况

2015年 “三公”经费财政拨款支出30万元，较2014年减少10.5万，主要原因是公车改革后，公车运行维护费开支相应减少，坚持中央八项规定，公务接待厉行节约。　　

（一）公务接待费

2016年公务接待费5万元，公务接待235批次，共计2853人。接待费较往年有所增加，主要原因是灾后重建期间迎检工作较多，　　

（二）因公出国（境）经费

无

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费25万元,截至2016年12月底，共有公务用车1辆（不包含地震捐赠车辆），支出20万元用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。　

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

龙门乡2016年使用政府性基金预算财政拨款支出133.8万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，龙门乡机关运行经费支出651.8万元，与2015年决算数基本持平。

（二）政府采购支出情况

2016年度，龙门乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，龙门乡公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。