政府信息公开

芦山县人民政府办公室2016年部门决算编制的说明

发布单位:县政府办 发布时间: 2017-09-12 16:23 浏览次数: 字体: [ ]


基本职能及主要工作

 (一)主要职能

 (1)负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

 (2)协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理市政府、市政府办公室及市级相关部门发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

 (3)研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导同志审批。

 (4)督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况,及时向县政府领导同志报告。

 (5)根据县政府领导同志的指示,对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议,报县政府领导同志决定。

 (6)负责县政府值班工作,指导县政府各部门和各乡镇人民政府值班工作,及时报告重要情况。

 (7)指导、监督全县政府信息公开工作和指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。

 (8)组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

 (9)处理群众来信,接待群众来访,及时向县政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题,办理县政府领导同志交办的有关信访事项。

 (10)指导全县应急管理工作,协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件应急处置工作。

 (11)指导全县政务服务中心建设,组织县级部门集中开展行政审批和公共服务。

 (12)围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出政策性建议。

 (13)做好行政事务和后勤保障工作,为县政府领导同志服务。

(14)办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成情况。

 2016年,县政府办在县委、县政府的领导下,围绕中心,服务大局,切实加强领导班子和干部队伍建设,认真落实中央“八项规定”和省市县“十项规定”,坚持勤政务实、厉行节约,认真履行办文办会、信息公开、综合协调、督查调研、后勤保障职责,不断提升办事效率和服务水平,努力服务领导、服务部门、服务群众,较好地完成了县委县政府安排的工作和各项目标任务,确保了政府工作的有序运转。 

二.部门概况

1.机构情况,芦山县人民政府办公室为行政单位。政府办属一级决算单位,其中行政单位1个(政府办,人武部只有决算数据纳入政府办,其他都是独立的),参照公务员法管理的事业单位2个(外侨台办、县志办),其他事业单位2个(应急办指挥中心、归国华侨联合会)。

2.人员情况

芦山县政府办54编制名,其中:行政编制24名(未包含单列编制),其他事业编制21名(参公编制10名,事业编制11名),工勤编制9名。在职人员总数46人(含单列编制人数)其中:单列编制人员4人,行政人员20人,工勤人员5人;事业人员17人(参公人员11人,事业人员6人);离休人员1人,退休(职)人员17人。往年是将所有人员纳入行政人员,今年按编制分别填写。

三、收支决算总体情况

2016年政府办收入决算总额为1450.57万元,其中:当年财政拨款收入1450.57万元。

2016年政府办支出决算总额为1450.57万元,其中:一般公共服务支出1083.63万元,社会保障和就业94.94万元,医疗卫生41.50万元,国防支出141.74万元,城乡社区支出30.00万元,住房保障支出53.76万元,其他支出17.63万元,公共安全支出5.00万元。

四、财政拨款收支决算情况

财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。

按支出功能分类用于以下方面:

(一)一般公共服务支出1083.63万元,主要用于政府办日常工作运转支出。

(二)社会保障和就业支出94.94万元,主要用于职工养老保险、退休人员养老金。

(三)住房保障支出53.76万元,主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(四)医疗卫生41.50万元,主要用于本单位按比例为职工缴纳基本医疗保险支出。

(五)国防支出141.745万元,主要用于人武部日常工作运转支出。

(六)公共安全支出5万元,主要用于县中队日常水电费支出。

(七)城乡社区支出30.00万元,其他支出17.63万元,主要用于拆迁办工作日常工作运转支出,天主教堂修缮费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芦山县政府办2016年度一般公共预算财政拨款支出1438.20 万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

芦山县政府办2016年一般公共预算财政拨款支1438.20 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1083.63万元,占86.77%;社会保障和就业支出 94.94万元,占6.60%;医疗卫生与计划生育支出41.50 万元,占2.88%;住房保障支出 53.76万元,占3.74%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2016年决算数为 615.36 万元,完成预算 100% 。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为 423.43元,完成预算100% 。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他财政事务支出(项):2016年决算数为  209.22万元,完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为35.18万元,完成预算 100% 。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为59.76万元,完成预算 100%。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为41.50元,完成预算100%  。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为53.76万元,完成预算100%  。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

 芦山县政府办2016年一般公共预算财政拨款基本支出1438.20万元,其中:

人员经费600.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费397.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费财政拨款支出109.32万元,相比去年减少12.22万元。因公车改革公务用车购置费及维护费用减少。

(一)   公务接待费

2016年公务接待费27.05万元,公务接待255批次,共计2770人次。

(二)   因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。

(三)   公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费82.27万元,截至2016年7月底,共有公务用车16辆,车改后保留1辆,支出82.27万元用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出30万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,芦山县政府办机关运行经费支出397.07万元,比2015年减少6.22万元,下降1.5%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,芦山县政府采购支出总 额 16.80万元,其中:政府采购货物支出 16.80 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,芦山县政府办公有车辆1辆;单价50万元以上通用设备  0台(套),单价100万元以上专用设备  0台(套)。

 

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入和手续费收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

15.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


使用帮助 | 网站地图
主办:芦山县人民政府 承办:芦山县人民政府办公室 联系我们:0835-6526078
备案号:蜀ICP备12028360号-1 川公网安备 51182602000001号
政府网站标识码:5118260001