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中共芦山县委办公室 2016年部门决算编制说明

发布单位:县政府办 发布时间: 2017-09-12 11:43 浏览次数: 字体: [ ]

中共芦山县委办公室

2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

我办职能范围是负责市委和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查,市委和县委领导批示的传达和催办工作;围绕市委和县委工作部署,负责工作信息的收集,动态反映和综合调研;负责县委日常文书的处理,负责中央、省委、市委、县委文件的分发、传递、管理,承担部份文件、文稿的起草、校核、印制、分发、管理等工作;负责县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排,负责县委有关接待工作;负责党政网管理;负责受理和接待群众来信来访,办理、协调处理信访材料,督促落实信访事例;负责党群口党委、县委机关工会和县委机关精神文明建设的牵头工作;完成县委交办的其它工作。

(二)2016年重点工作完成情况

一是当好参谋,为县委决策提供参考。大力提升以文辅政水平,指导高质量完成县委文件、领导讲话等文字材料110余篇,督查督办重要事项80余件次,上报信息1300余条,其中被省市采用550余条,圆满完成地震三周年、十四次党代会、“两会”等会议活动综合协调服务。二是统筹兼顾,促进各项工作高效运转。紧扣做精做优“三服务”,办文办会、改革法治、机要保密等各项工作得到全面推进。三是同步推进,切实履行党建工作主体责任。全年以党群口党委会、班子会、干部职工会等形式共召开16次会议研究部署党建工作。作为党建工作第一责任人,坚持做到“四个亲自”,层层传导责任压力。

二、部门概况

我办下属二级单位6个,其中行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年我办本年收入合计1715.38万元,其中:财政拨款收入1588.71万元,占100%。上年结转结余126.68万元。

2016年我办本年支出合计1636.26万元,其中:基本支出1026.83万元,占62.75%;项目支出609.43万元,占37.25%。年末结转结余79.12万元。

四、财政拨款收支决算情况

我办2016年度财政拨款收支总决算1715.38万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加312.45万元,增长18.21%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我办2016年度一般公共预算财政拨款支出1636.26万元,占本年支出合计的95.38%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加233.32万元,增长14.26%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

我办2016年一般公共预算财政拨款支出1636.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出482.85万元,占29.51%;社会保障和就业支出105.26万元,占6.4%;医疗卫生支出44.77万元,占2.7%;住房保障支出71.99万元,占4.39%;其他支出126.58,占7.73%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务201:2016年决算数为482.85万元,完成预算100%。2010307法治建设1.6万元;2010308信访事物37.08万元;2012802一般行政管理事务26.50万元:2013102一般行政管理事务402.16万元;2013199其他党委办公厅及相关事务之出15.51万元。
  2.社会保障和就业208:2016年决算105.26万元,完成预算100%,。2080504行政事业单位离退休21.22万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出84.04万元
  3.医疗卫生与计划生育2100501行政单位医疗:2016年决算数为44.77万元,完成预算100%,

住房保障支出2210201住房公积金:2016 决算数71.99万元,完成预算100%。

其他支出2299901其他支出:2016年决算数126.58万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我办2016年一般公共预算财政拨款基本支出1636.26万元,其中:

人员经费835.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费411万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为97.90万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为61.81万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为36.09万元,完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少97.38万元,下降49.87%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少45.94万元,下降42.63%;公务接待费支出决算增加/减少51.44万元,下降58.76%。增减变动的主要原因是:一公务接待:芦山县2016年已经是“4.20”地震灾后重建收关年,从中央到省、市各级领导、各界人士来芦山指导、检查工作的接待减少了,接待更规范了。二公务用车运行维护费:2016年8月公车改革以后,我办公务用车从15辆减少为2辆,主要用于县委主要领导及我办下属机要局专用车正常工作需要的燃油、维修、过路保险等开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算61.81万元,占100%;公务接待费支出决算36.09万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费01万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费61.81万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出61.81万元。主要用于县委书记工作车、机要局专用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费36.09万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2100批次,3810人,共计支出36.09万元,具体内容包括:全省“420”地震纪念活动18.18万元;中央及省级领导来芦视察工作接待13.45万元等。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我办2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,我办机关运行经费支出1636.26万元,比2015年增加233.32万元,增长16.63%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,我办政府采购支出总额5.37万元,其中:政府采购货物支出5.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公用的电脑等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,我办公有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆,机要局专用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十、名词解释

年末结转和结余:2016年结转结余资金79.12万元,为我办机要局专项资金,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度。

 

 

 

中共芦山县委办公室

                            2017年9月8日

 

 


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