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四川省芦山县林业局2016年部门决算编制说明

发布单位:县林业局 发布时间: 2017-09-12 11:26 浏览次数: 字体: [ ]


四川省芦山县林业局

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能:主要从事森林绿化、人工造林、封山育林、森林抚育、森林病虫害防治、护林防火等。(职能参照省政府批准的三定方案)

(二)2016年重点工作完成情况。

截止2016年11月15日,县林业局“4·2065个灾后重建项目全部完工,完工率100%。2016年纳入考核项目57个,应完成竣工验收57个,已验收45个,验收完成率78.9%;应结算送审47个,已送审39个,结算送审完成率83%。已完成档案验收30个为确保林区公路建设按照预期任务保质保量完成,县林业局专门制定《脱贫攻坚林区公路建设督查工作方案》,由局党委委员分片督导,每周督促检查建设进度和质量。截止目前,已完成林区公路23条共32.413公里,占总规划公里数的50.7%;正在进行路面硬化林区公路19条共31.498公里,占总规划公里数的49.3%。

2016年度县林业局联系村龙门乡青龙场村精准扶贫户31户、74人,全部建档立卡,结对帮扶。针对今年青龙场村贫困户情况,组建局党委书记负责的8人驻村帮扶工作组,另落实31名中层干部为帮扶责任人,每一户贫困户都有1至2名干部结对帮扶,全年干部职工走访贫困户140余人次,了解他们生产、生活状况和需求,解决实际困难问题,驻村帮扶工作组大力宣传习近平总书记扶贫开发战略思想,党的方针政策,建立帮扶台帐,落实帮扶措施,精神帮扶。

2016年,我县不断加强林业资源保护工作,在林业建设与保护工作中,天保工程、巩固退耕还林成果、森林资源保护等成效显著,全县年度森林蓄积量增长10万立方米,林地保有量155万亩,确保我县森林覆盖率在76.76%。

2016年,我县森林防火工作坚持“以人为本、预防为主”的方针,把森林防火工作放在首要位置,抓预防、打基础,层层签订森林防火责任状,落实责任,齐抓共管,形成了森林防火的强大合力。2016年全县共发生森林火灾0起,全县被监控的卫星热点共有0个,全县无森林火灾、无人员伤亡事故发生。全县森林防火工作取得了明显成效。

二、部门概况

芦山县林业局(含森林公安局),其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况

2016年芦山县林业局本年收入合计2648.37万元,其中:财政拨款收入2648.37万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2016年芦山县林业局本年支出合计6623.78万元(含以前年度结转重建资金支出),其中:基本支出1685.26万元,占25.45%;项目支出4938.52万元,占74.55%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支决算情况

芦山县林业局2016年度财政拨款收支总决算15024.63万元。与2015年相比,财政拨款收入增加200.50万元,增长8.19%,支出减少891.38万元,下降11.86%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芦山县林业局2016年度一般公共预算财政拨款支出6623.78万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少891.38万元,减少11.86%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

芦山县林业局2016年一般公共预算财政拨款支出6623.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出108.41万元,占1.64%;医疗卫生支出28.45万元,占0.43%;住房保障支出41.57万元,占0.63%;节能环保支出883.8万元,占13.34%;农林水支出5561.55万元,占83.96%。(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.节能环保(类)211(款)21105(项):2016年决算数为883.8万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算数。1.社会保障和就业(类)208(款)20805(项)2016年决算数为108.42万元,完成预算88.7%,决算数小于预算数的主要原因是:退休费转入社会保障局发放。
  2.医疗卫生与计划生育(类)210(款)21005(项):2016年决算数为28.45万元,完成预算100.14%,决算数大于预算数的主要原因是:人员增加。

4.农林水支出(类)213(款)2102(项):2016年决算数为5561.54万元,完成预算1463.91%,决算数大于预算数的主要原因是:灾后重建项目未预算。

5.住房保障支出(类)221(款)22102(项):2016年决算数为41.57万元,完成预算106.1%,决算数大于预算数的主要原因是:人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

芦山县林业局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1685.27万元,其中:

人员经费1579.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费105.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

芦山县林业局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.13万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为13.52万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为1.61万元,完成预算46%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数(或与预算数持平)的主要原因是灾后重建检查验收项目增多公务用车就比较多。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.74万元,增长18%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加5.22万元,增长63%;增长主要原因:灾后重建检查验收项目增多;公务接待费支出决算减少2.47万元,下降61%。减少变动的主要原因公务接待次数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算13.52万元,占89%;公务接待费支出决算1.61万元,占11%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费**万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费13.52万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于公务用车运行费。截至2016年12月底,单位共有公务用车6辆,其中:其他车型6辆。

公务用车运行维护费支出13.52万元。主要用于检查灾后重建验收及森林公安办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.61万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待67批次,202人,共计支出1.61万元,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待…(具体项目)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

芦山县林业局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,芦山县林业局机关运行经费支出105.53万元,比2015年增加42.3万元,增长66%(或与2015年决算数持平)。

(二)政府采购支出情况

2016年度,芦山县林业局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。对小微企业的政府采购情况。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,芦山县林业局公有车辆5辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指本单位基本支出,含人员经费及日常公用经费等。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出,含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,本单位其他支出为灾后重建资金支出。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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