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芦山县科学技术和知识产权局2016年部门决算编制说明

发布单位:芦山县科学技术和知识产权局 发布时间: 2017-09-11 11:33 浏览次数: 字体: [ ]

芦山县科学技术和知识产权局2016年部门决算编制说明

 

一、 基本职能及主要工作

(一)基本职能

贯彻执行国家有关科技发展的方针政策、法律法规,制订全县的实施办法,并组织实施;研究提出全县科技发展战略和科技促进经济与社会发展的地方性政策和规章草案;研究确定全县科技发展的布局和优先领域;建立和完善科技项目库、科技人才库,做好项目和科技人才的积累;研究、筛选提出符合县域经济和社会可持续发展的具有战略性、基础性、劳动性强的重点科技项目。组织编制全县科学技术发展中长期规划和年度计划;负责重大科技攻关、应用研究、软科学研究、“星火”、“火炬”、成果推广、新产品试制和社会发展等科技计划的制定与实施。研究提出全县科技体制改革的政策措施,并组织实施;推动建立适应社会主义市场经济体制和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制;负责科技创新工程计划的制定和组织实施。研究多渠道增加科技投入的措施;优化科技资源的配置;归口管理科技“三项费”和科学事业费及其他科技专项经费并负责预决算编制;强化高新技术产业化和应用技术的开发与推广工作;协助上级科技部门管理本县市省级以上高新技术企业和高新技术新产品的申报工作;归口管理科技成果、奖励、保密和技术市场和与科技相关的知识产权保护工作;指导协调科技宣传工作;指导联系民营科技企业和科技中介机构;研究科技人才资源合理配置,提出充分发挥科技人员积极性,创造科技人才成长良好环境的相关政策;指导全县科技管理干部的教育、培训工作;负责科学技术引进、消化、吸收及创新工作;负责科技系统引进智力工作;管理科技援助工作。负责科技信息、科技统计和管理工作;推动科技中介组织的发展和科技服务体系建设;指导、协调县级各部门和各乡镇的科技工作;配合有关部门开展对乡镇领导班子抓第一生产力的目标责任制的考核工作;承办县委、政府交办的其他事项。

)2016年重点工作完成情况

1、政务目标完成情况

经过我局的严格组织、精心实施,我局2016年政务目标任务已经全面完成:截止目前,完成高新技术产业总值2.1亿元,完成目标任务的175%;实用新型专利35件,完成任务的100%;发明专利13件,完成目标任务的100%;创新创业孵化中心入驻企业20家。

2、针对实际情况,科技宣传效果明显

2016年,我局积极做好科普宣传工作,扩大科普宣传的广度和深度,组织市、县多家单位,牵头组织大型宣传活动2次,参加宣传活动12次,有针对性地发放包括《专利法》、猕猴桃种植技术、林下养殖技术等科普宣传资料20余种,发放宣传资料12000余份,接受咨询科技政策咨询1000余人次。通过资源的整合,提高了宣传的影响力,加深科普活动在群众中的知晓度,提升群众的科学素质,取得很好的效果。

3、全方位覆盖,项目申请工作有新起色

我局高度重视科技项目申报工作,2016年我局总共申请省、市科技项目13个,625万元,目前已申请成功项目8个,到位项目资金85.2万元。其中申请省级科技计划项目7个,项目资金550万元,省级专利促进项目10万元,市校合作项目4个,科技扶贫项目2个,资金30万元。

二、部门概况

科知局无下属二级单位,行政单位1个,参照公务员发管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年科知局本年收入合计269.07万元,其中:财政拨款收入269.07万元,占100%。

2016年科知局本年支出合计269.07万元,其中:基本支出152.8万元,占57%;项目支出116.99万元,占43%。

四、财政拨款收支决算情况

科知局2016年度财政拨款收支总决算269.07万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少127.77万元,下降39%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

科知局2016年度一般公共预算财政拨款支出269.07万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少127.77万元,下降39%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

科知局2016年一般公共预算财政拨款支出269.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2.6万元,占0.94%;科学技术支出198.01万元,占73.59%;社会保障就业支出15.24万元,占5.67%;医疗卫生支出8.07万元,占3%;住房保障支出12.85万元,占4.8%;年终结余32.3万元,占12%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务:2016年决算数为2.6万元,完成预算100%。

2.科学技术:2016年决算数为198.01万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业:2016年决算数为15.24元,完成预算100%。
  4.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为8.07万元,完成预算100%。

5.住房保障:2016年决算数为12.84万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

科知局2016年一般公共预算财政拨款基本支出

234.03万元,其中:

人员经费144.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费98.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

科知局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元,完成预算50%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为1.6万元,完成预算80%;公务接待费支出决算为0.4万元,完成预算20%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是中央八项规定后我局严格按照厉行节约的原则进行公务接待,且2016年公务接待量较小,2016年公车改革后租车费用相比自用车贵。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.3万元,增加15%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.5万元,增长29%;公务接待费支出决算减少0.1万元,下降25%。2016年灾后重建结束后走访企业相比2015年多,公务接待相对较少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算1.6万元,占80%;公务接待费支出决算0.4万元,占20%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)经费

科知局2016年无因公出国(境)情况。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1.6万元,其中:

全年按规定更新购置公务用车2辆,其中:轿车2辆,金额,1.6万元,主要用于下乡扶贫,走访企业,外出考察、开会、项目对接等。截至2016年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆。

公务用车运行维护费支出1.6万元。主要用于科技工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次,54人,共计支出0.4万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,科知局机关运行经费支出98.55万元,比2015年减少134.03万元。

(二)政府采购支出情况

科知局2016年无政府采购支出。

(三)预算绩效情况

名词解释

1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指本单位基本支出,含人员经费及日常公用经费等。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出,含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,本单位其他支出为灾后重建资金支出。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

四川省雅安市芦山县科学技术和知识产权局(本级).xls


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