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扶贫移民局2016年部门决算编制说明

发布单位:扶贫移民局 发布时间: 2017-09-11 16:22 浏览次数: 字体: [ ]

四川省雅安市芦山县扶贫和移民工作局

2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1、贯彻执行国家、省、市扶贫和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规,拟定有关具体政策措施并组织实施。

2、拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划,指导编制大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划,统筹全县扶贫项目的立项和申报工作,管理和监督全县扶贫项目实施工作,负责全县贫困监测与统计上报工作。

3、承担扶贫、移民资金管理责任。拟订全县扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法,负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

4、管理和监督全县大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作,配合做好移民安置验收工作。

5、承办县政府交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成情况。

1、扶贫工作

今年计划实现脱贫811人、3个贫困村“摘帽”,完成目标任务。2016年实现脱贫285户859人,超额完成省下达任务288户811人的目标任务。县委农工委牵头的550户“347”改造工程全面完工。县住建局牵头的60户危旧房改造工程全面完工;19户温暖提升全部完工。县交通运输局牵头的4条9.4公里通村公路建设项目已全部完成。县林业局牵头的43条56.462公里林区公路建设项目已全部完成。县水务局牵头的19个安全饮水项目已全部完成。县农业局牵头的26.2公里产业作业道项目已全部完成。

2、移民工作

飞仙关水电站移民安置点建设已全面完成,涉及的69户、234名搬迁安置移民已基本完成分房,移民搬迁过渡已结束,移民户已入住新房。同时,在移民搬迁安置完成后,按时向移民户发放了搬迁补助费和建房补助费44.39万元;在移民搬迁过渡期,按时向移民户发放搬迁过渡补助费,全年共发放过渡补助费87.84万元。另外,与电站业主、设计单位、监理单位密切配合,做好飞仙关水电站移民生产安置扫尾工作,目前,飞仙关电站生产安置工作已完成667人安置,完成任务的99%。

全年共兑现396人后期扶持的移民直发直补资金23.76万元。实施了移民后扶项目,从解决移民群众最迫切的行路难问题,利用后扶应急资金实施了思延周村村道维修项目、铜头村村道改建项目,投入了移民后扶应急资金31.5万元,维修了受损村道约60米,改建了村道约500米,确保了群众的出行方便和安全。同时,今年还对思延乡周村、铜头村移民后扶项目进行了验收和报账,拨付资金55.5万元。通过移民后期扶持项目的实施,极大地改善了移民群众的生产生活条件,库区和安置区面貌得到较大改善。

二、部门概况

我单位下属二级单位0个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年单位本年财政拨款收入合计251.85万元,无其他收入。

2016年单位本年支出合计260.89万元,其中:基本支出207.69万元,占80%;项目支出53.20万元,占20%;

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收入251.85万元,支出260.89万元,与2015年相比,财政拨款收入减少6.24万元,下降2%;支减少12.3万元,下降5%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出227.39万元,占本年支出合计的87%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加45.27万元,增长20%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出227.39万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出13.05万元,占6%;医疗卫生支出8.59万元,占4%;住房保障支出12.53万元,占6%;农林水支出193.22万元,占84%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业  2080504:2016年决算数为3.61万元。             2080505:2016年决算数为9.44万元,完成预算100%。
  2.医疗卫生与计划生育2100501:2016年决算数为8.59万,完成预算的100%。

3、农林水支出2130501:2016年决算数为167.36万元;

             2130502: 2016年决算数为19.70万元;

             2130599:2016年决算数为6.17万元。

完成预算的73.5%,决算数小于预算数的主要原因人员减少、财政调减经费和后扶项目未及时报帐。

4、住房保障支出2210201:2016年决算数为12.53万元,完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出207.69万元,其中:

人员经费164.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费43.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.48万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.9万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为1.58万元,完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.72万元,增长21%,其中:无公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.02万元,下降1%,其原因公车集中统一管理后,运行费从而减少。公务接待费支出决算增加0.74万元,增长47%,增长的原因是在开展和执行业务工作中,检查、交流、调研工作开展频繁,从而造成接待开支增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;无公务用车购置费,公务用车运行维护费支出决算1.9万元,占55%;公务接待费支出决算1.58万元,占45%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年没有发生公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1.9万元,其中:

公务用车购置支出0万元,公务用车购置数及保有量为0

公务用车运行维护费支出1.9万元。主要用于移民和扶贫等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.58万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次,50余人,共计支出1.58万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出33.5万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,机关运行经费支出43.05万元,比2015年减少21.45万元,下降50%。

(二)政府采购支出情况

2016年度政府采购支出总额6.42万元,其中:政府采购货物支出6.42万元。主要用于脱贫办购买电脑等办公器材。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,公有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金23.5万元,覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指本单位基本支出,含人员经费及日常公用经费等。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出,含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,本单位其他支出为灾后重建资金支出。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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