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四川省芦山县住建局2016年部门决算编制说明

发布单位:县城乡规划建设和住房保障局 发布时间: 2017-09-11 16:16 浏览次数: 字体: [ ]

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。芦山县住建局为行政单位,我局承担以下主要职责:贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规、规章和方针、政策;承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任;承担城乡规划监督管理的责任;承担建立本县工程建设标准体系的责任;承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任;承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任;承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任;承担指导城镇建设管理的责任;承担规范和指导村镇建设的责任;拟订并指导实施我县风景名胜区的发展规划、政策,负责风景名胜区的保护、规划、建设和管理,指导风景区内生物多样性保护工作职责;承担推进建筑节能、城镇减排的责任;制订本行业人才培养和教育发展规划并组织实施;负责开展住房和城乡建设方面的交流与合作。负责本部门的信访工作职责。

(二)2016年重点工作完成情况。 2016年,我县组织召开1次技委会,审查相关规划设计方案7个;召开2次规委会会议,审查相关规划设计方案11个。办理选址意见书41份,《用地规划许可证》50份,《工程规划许可证》66份,《建筑施工许可证》64件。做好《城乡规划法》宣贯工作,增强全社会实施规划的合力。制定城乡规划法宣传贯彻工作方案,开展各种形式的宣传、讲解、咨询活动,发放宣传资料1000余份。严格执行《芦山县人民政府关于县城区内停止个人建房审批的公告》,于2016年1月1日停止县城规划区范围内个人建房审批手续办理,联合县城管执法局、国土局加强巡查,清理整治违法建设、治理私搭乱建行为。通过宣传引导共叫停300余户违法建设行为,切实维护了规划的严肃性和强制性。

完成芦山县2015年危旧房棚户区改造709户,完成投资6441万元。此外,完成与幸福首座安居工程打捆实施的2013年城区棚户区改造100套,与平安路安居房项目打捆实施的2014年公共租赁住房112套。同时,加强对保障性住房的管理,制定了《芦山县公共租赁住房分配方案》、公共租赁住房租金和物管费标准并经县政府常务会审议通过,对于政府主导参与建设的保障性住房小区,通过公开招标方式聘请具有资质的物业服务企业。目前,金花路公租房管理工作由惠民路管委会办公室暂时接管,先锋路公租房及幸福小区公租房的后期物业公司确定后,移交物业公司统一管理。实施农村危房改造60户和贫困户住房温暖提升19户。

2016年,受理质量安全监督168项,共检查在建工程230余个,质量安全监督检查1200余人次,发出《质量安全限期整改通知书》23份,对整改不力企业进行约谈和处罚,通过努力基本整改到位,受监工程未发生重大质量安全事故。今年,竣工验收项目130余个,项目竣工验收一次性合格率达99%。

严把工程报建关。严格按照工程建筑相关规定,严审报建程序,全年累计报建231个项目,备案合同48份,施工管理人员压证30套,严把建筑节能设计关。按照建筑节能设计相关规范,狠抓施工图审查和验收备案环节,对涉及建筑节能且具有相关资质的工程项目予以备案,以确保建筑节能标准执行到位,今年办理建筑节能设计审查备案293个,加强民工工资管理。

积极与相关部门沟通,协调芦山、天全、荥经燃气遗留问题。全年组织开展燃气安全检查8次,查处非法经营石油液化气6家,及时发现存在的安全隐患,做到及早发现、及时解决,将安全隐患消灭在萌芽状态。同时,加强安全宣传,利用各种宣传活动,发放用气安全宣传资料500余份,切实提高了群众安全使用、防范意识

二、部门概况

芦山县住建局总编制39名,其中:行政编制6名,其他事业编制33名,工勤编制0名。在职人员总数37人,其中:行政人员14人,工勤人员0人;事业人员23人;离休人员0人,退休人员17人。

单位下属二级决算单位2 个,其中行政单位 1个,参照公务员法管理的事业单位 0个,其他事业单位1 个。

三、收支决算总体情况

2016年芦山县住建局本年收入合计3050.874569万元,其中:财政拨款收入3050.874569万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%(饼状图)。

2016年芦山县住建局本年支出合计35772.102136万元,其中:基本支出650.243238万元,占1.82%;项目支出35121.858898万元,占98.18%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%(饼状图)。

四、财政拨款收支决算情况

芦山县住建局2016年度财政拨款收入总决算51287.332536万元,财政拨款支出总决算35772.102136万元与2015年相比,财政拨款收入减少37090.462224万、下降41.97%,财政拨款支出总计减少4043.409957万元,下降10.16%(柱状图)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芦山县住建局2016年度一般公共预算财政拨款支出35767.377674万元,占本年支出合计的99.99%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少4048.134419万元,下降10.17%(柱状图)。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

芦山县住建局2016年一般公共预算财政拨款支出35767.377674万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出61.872418万元,占0.17%;医疗卫生支出21.3557万元,占0.06%;城乡社区支出2047.86639万元,占5.73%,农林水支出9.5万元,占0.03%,住房保障支出1507.4484万,占4.21%,其他支出32117.679166万,占89.79%,节能环保1.6556万,占0.01%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业  2080504未归口管理的行政单位离休:2016年决算数为13.389058万元,2080505机关事业单位预算基本养老保险缴费支出48.48336万元,完成预算82.17%,决算数小于预算数的原因为10月至12月退休人员工资移到社保上去发放。

2.医疗卫生与计划生育  2100501行政单位医疗:2016年决算数为21.3557万元,完成预算99.13%,决算数小于预算数的主要原因是有职工辞职,调出。

3、节能环保  2111103减排专项支出:2016年决算数为1.6556万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是这个是专款,不用预算的。

4、城乡社区支出2016年决算数为2047.86639万元:其中2120101行政运行463.60797万元,2120109住宅建设与房地产市场监管43.50739万元,2120199其他城乡社区管理事务支出22.230369万元,2120399其他城乡社区公共设施支出1000000万元,2120501城乡社区环境卫生9.54776万元, 2120601建设市场管理与监督100000万元, 2129999其他城乡社区支出21.3557万元,完成预算740.29%,决算数大于预算数的主要原因是,年初只预算了基本支出,灾后重建项目资金年初未进行预算。

5、农林水支出   2130599其他扶贫支出:2016年决算数为9.5万元,完成预算100,决算数大于预算数的主要原因是温暖提升改造资金年初未进行预算。

6、住房保障支出2016年决算数为1507.4484万元:其中2210105农村危房改造54.25万元, 2210199其他保障性安居房支出1421.8606万元,2210201住房公积金31.3378万元,完成预算4578.54%,决算数大于预算数的主要原因是年初只预算了住房公积金,支出的城房重建和维修资金是上年结余。

7、其他支出   2299901其他支出2016年决算数为32117.679166万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是这个是灾后重建项目资金,年初不预算,是按项目实施进度拨付的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

芦山县住建局2016年一般公共预算财政拨款基本支出650.243238万元,其中:

人员经费360.64212万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费222.43856万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助67.162558万元,主要包括:退休费、遗嘱生活补助、医疗费、住房公积金。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

芦山县住建局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.82万元,完成预算85.25%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为2.82万元,完成预算70.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩开支,灾后重建项目基本完成,对接项目接待减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少11.1825万元,下降62.12%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.7616万元,下降68.66%;公务接待费支出决算减少2.4209万元,下降46.19%。增减变动的主要原因公车只保留一辆在单位,减少了油修费、保险费等,灾后重建项目基本完成,对接项目接待减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4万元,占58.65%;公务接待费支出决算2.82万元,占41.35%。具体情况如下:

(饼状图)

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费4万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4万元。主要用于对接项目工作、下乡检查安全,参加上级主管部门会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费2.82万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待44批次,353人,共计支出2.82万元,具体内容包括:接待绵阳住建局餐费0.2136万元、购办公茶叶0.2906,雅都酒店接待住宿费2.2253万元,刘禹接待市住建局餐费0.0905万元(接待具体项目、金额)。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

芦山县住建局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出4.724462万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,芦山县住建局机关运行经费支出6.82万元,比2015年增加/减少11.1825万元,下降62.12%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,芦山县住建局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。对小微企业的政府采购情况。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,芦山县住建局公有车辆5辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆,特种作业车4辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金2850万元,覆盖率达到20%。(如开展了项目绩效自评,请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明)。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业:2080504未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理工作事业单位)开支的离退休支出。2080505机并事业单位基本养老保险缴费支出。2081503自然灾害灾后重建补助:反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

8、医疗卫生与计划生育支出:2100501行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、经军老战士待遇人员的医疗经费。

9、节能环保支出:2111103反映用减排专项资金安排的支出。

10、城乡社区支出:2120101行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。2120109住宅建设与房地产市场监管:反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。2120199其他城乡社区管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。2120399其他城乡社区公共设施支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。2120501城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。2120601建设市场管理与监督:反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。2120810棚户区改造支出:反映用于棚户区改造。2129999其他城乡社区支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

11、农林水支出:2130599其他扶贫支出:反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

12、住房保障支出:2210105农村危房改造:反映用于农村危房改造方面的支出。2210199其他保障性安居工程支出:反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社区保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、2299901其他支出:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

14.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


 


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