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芦山县农业局2016年部门决算公开

发布单位:县农业局 发布时间: 2017-09-11 11:40 浏览次数: 字体: [ ]

四川省芦山县农业局

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1、贯彻执行党和国家以及县委、县政府关于全县农业和农村经济发展战略、方针。中长期发展规划和年度计划,拟定农业开发规划,并组织实施。

2、贯彻落实农业产业政策,引导农业产业结构的合理调整,农业资源的合理配置和农产品品质的改善;提出有关农产品及农业生产资源价格调整、农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴政策的建议;起草农业行业的地方性规章制度草案。

3、贯彻落实深化农村经济体制改革的意见;负责指导农业社会化服务体系、信息体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;稳定和完善农村基本经营制度、政策、调节农村经济利益关系,指导、监督减轻农民负担,负责制定耕地使用权流转管理工作。

4、贯彻落实农业产业化经营的方针政策和农产品市场体系建设与发展规划,促进农业产前、产中、产后一体化;推进农业生产资源市场体系建设;预测农产品及农业生产资源供求情况等农村经济信息。

5、组织农业资源区划、生态农业建设工作,指导农业可持续发展工作;指导农用地、农村可再生能源的合理利用及农业生物物种资源的保护和管理;指导农业生产环境保护。

6、拟订农业科研,教育、培训、技术推广及其队伍建设的规划,组织实施“科教兴农”战略;组织农业科研和技术推广项目的筛选及实施;指导农业职业技能开发工作。承办农业涉外事务,组织有关农业经济、技术交流与合作。

7、拟定农业产业技术标准并组织负责实施组织农产品及绿色食品的质量、认证,管理和农业植物新品种保护工作;负责种子试验、示范、推广工作;组织农业生产种子、种苗、农药、肥料等产品的登记工作。负责肥料、农药、农膜等农业投入品的质量监测、鉴定和监督管理。监督管理全县植物检疫工作,进行疫情调查并组织扑灭。

8、组织制定农场经济与社会发展战略、规划、计划和重大建设项目的筛选及实施;指导农场经济体制改革;负责农场的管理和农村国有土地的管理工作;负责绿色食品和农业工程勘探设计的管理工作。

(二)2016年重点工作完成情况

1、通力协作,发扬艰苦奋斗,农业灾后重建各项工作扎实推进。

2、积极开展农作物病虫害防治工作,确保粮食生产安全。

3、严防死守,全力动物疫病防控工作,确保畜牧业健康发展。

4、严把农机安全关,全面完成农机发展任务。

5、创建省级农产品质量安全监管示范县工作。

6、创建全国有机农业示范基地工作。

7、绿色食品(猕猴桃)原料标准化生产基地创建工作。

8、立足长远,突出我县特色,切实抓好农业产业发展。

9、积极推进芦山县农村土地承包经营权确权颁证工作。

10、勤政为民,扎实推进民生工程。

二、部门概况

农业局下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

农业局2016年本年收入合计3476.82万元,其中:财政拨款收入3126.36万元,占90%;上级补助收入18万元占11%;事业收入332.46万元,占10%。

          2016年本年支出合计10047.61万元,其中:基本支出2208.98万元,占22%;项目支出7838.64元,占78%.

四、财政拨款收支决算情

农业局2016年度财政拨款收支总决算29266.77万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少10268.24万元,下降26%。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

农业局2016年度一般公共预算财政拨款支出9866.73万元,占本年支出合计的98%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少3521.16万元,下降26%。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

农业局2016年一般公共预算财政拨款支出9866.73万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出273.92万元,占3%;医疗卫生支出128.31万元,占1%;农林水支出7492.33万元,占76%;住房保障支出167.59万元,占2%;其他支出1804.58万元,占18%。

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1. 社会保障和就业支出:

(1)未归口管理的行政单位离退休:2016年决算数为74.00万元,完成预算100%;

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为186.05万元,完成预算100%;

(3)死亡抚恤: 2016年决算数为13.88万元,完成预算100%。

   2. 医疗卫生与计划生育支出:

事业单位医疗:2016年决算数为128.31万元,完成预算100%。
             3. 农林水支出:

(1)行政运行:2016年决算数为272.97万元,完成预算100%;
           (2)  一般行政管理事务:2016年决算数为54.03万元,完成预算100%;
          (3)事业运行:2016年决算数为1266.85万元,完成预算100%;
          (4)科技转化与推广服务:2016年决算数为206.93万元,完成预算46.57%,项目正在实施;

(5)病虫害控制:2016年决算数为37.60万元,完成预算25.32%,项目正在实施;

(6)农产品质量安全:2016年决算数为2.67万元,完成预算13.35%,项目正在实施;
          (7)农业组织化与产业化经营:2016年决算数为42.90万元,完成预算85.80%,项目正在实施;
          (8)农村公益事业:2016年决算数为125.42万元,完成预算85.23%,项目正在实施;
          (9)农业资源保护修复与利用:2016年决算数为41.60万元,完成预算100%;

(10)其他农业支出:2016年决算数为138.78万元,完成预算25.10%,项目正在实施;

(11)农业生产支持补贴:2016年决算数为11.00万元,完成预算0%,项目正在实施;

(12)其他农林水支出:2016年决算数为5302.59万元,完成预算22.21%,项目正在实施。

             4. 住房保障支出:

     住房公积金:2016年决算数为167.59万元,完成预算100%。

        5. 其他支出:

     其他支出:2016年决算数为1804.58万元,完成预算100%。

           六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

农业局2016年一般公共预算财政拨款基本支出2157.77万元,其中:

人员经费1836.67万元,主要包括:基本工资645.16万元;津贴补贴478.53万元;奖金12.72万元;绩效工资91.34万元;机关事业单位基本养老保险缴费61.49万元;其他社会保障缴费167.40万元;退休费173.32万元;抚恤金32.53万元;生活补助6.58万元;住房公积金167.59万元。
  公用经费321.10万元,主要包括:办公费153.77万元;手续费0.26万元;水费0.68万元;电费6.50万元;邮电费6.40万元;差旅费85.04万元;培训费1.09万元;公务接待费5.30万元;专用材料费26.59万元;工会经费21.54万元;公务用车运行维护费13.92万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

农业局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.23万元,完成预算54.94%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为13.92万元,完成预算55.68%;公务接待费支出决算为5.30万元,完成预算53%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。做到严把预算关,实行源头控制,严格执行中央八项规定,在预算安排中对三公经费进行压缩,按照能压就压,能减就减的原则控制一般性支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少13.78万元,下降41.74%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.53万元,下降35.1%;公务接待费支出决算减少6.27万元,下降54.19%。增减变动的主要原因是根据国家厉行节约,严把支出关,实现动态管理,规范三公经费的支出核算。注重宣传,提高贯彻落实自觉性,在日常财政监督监管中注重对预算单位的业务辅导和政策宣传,将三公经费管理作为各单位的重要工作来抓,明确职责完善制度。主要原因是。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算13.92万元,占72.39%;公务接待费支出决算5.30万元,占27.61%。具体情况如下:

 

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费13.92万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车12辆,其中:轿车6辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出13.92万元。主要用于农业日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费5.30万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待80批次,300人,共计支出5.30万元,主要用于接待省市上级部门检查工作及兄弟县交流工作经验。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

农业局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出7.14万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,农业局机关运行经费支出321.10万元,比2015年增加59.63万元,增长22.81%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,农业局政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,农业局公有车辆12辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金41.60万元,覆盖率达到10%。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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