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四川省雅安市芦山县城市管理综合执法局2016年部门决算编制说明

发布单位:城管局工作动态 发布时间: 2017-09-08 17:03 浏览次数: 字体: [ ]

四川省雅安市芦山县城市管理综合执法局

2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

2016年度,随着政府收支科目改革的不断深入,全国经济持续稳步发展的形势下,城管局坚持以执行预算为中心,以节约费用为重点,抓好单位财务管理工作,在各级领导的正确领导下,依靠财务人员的共同努力,以求真务实的工作作风,严格遵守《行政事业单位会计制度》,为局管理和发展提供了优质的服务,较好地完成了各项工作任务。

(二)2016年重点工作完成情况。

2016年度,城管局响应县上重点工作要求,在创建国家卫生县城、省级文明城市和“城市五大专项治理”行动期间,按照属地原则,进一步优化升级了网格化责任区,网格队员分段包干,全力配合各部门,加大对城市管理的综合执法力度,对市民持续进行文明劝导,提高居民素质,顺利通过了省级文明城市的创建;完成城区绿化外包,实现了政府购买服务;增加对中心城区环卫保洁次数,专人负责城区范围内牛皮癣、小广告的清理工作,对重要时间节点、重要点位的城区环境进行巩固提升,如实展现灾后重建成果,为多次迎检创造了优美整洁的城区环境;加大对芦山县城市生活垃圾处理场的管控力度,顺利通过环评达标。

二、部门概况

城管局为参照公务员法管理的事业单位,我局无下属二级局,我局共有编制23人(其中参公编制12人,事业编制11人),实际在编人员共有14人(其中参公人员7人,事业人员7人),相比2015年实际在编人员有所减少,减少的主要原因为人员调动和辞职。

三、收支决算总体情况

2016年城管局本年收入合计968.514954万元,其中:财政拨款收入918.514954万元,占94.84%;上年结转50万元,占5.16%。

2016年城管局本年支出合计968.514954万元,其中:基本支出968.514954万元,占100%;

四、财政拨款收支决算情况

城管局2016年度财政拨款收支总决算968.514954万元。与2015年相比,财政拨款收入增加57.584914万元,增长6.69%,财政拨款支出增加137.584914万元,增长16.56%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

城管局2016年度一般公共预算财政拨款支出968.514954万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加137.584914万元,增长16.56%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

城管局2016年一般公共预算财政拨款支出968.514954万元,主要用于以下方面:城乡社区管理事务支出中的行政运行支出353.148048万元,占36.46%;城乡社区管理事务支出中城管执法支出90万元,占9.3%;城乡社区环境卫生支出401.389566万元,占41.44%;社会保障和就业支出5.11514万元,占0.53%;医疗卫生支出8.0231万元,占0.83%;住房保障支出13.3101万元,占1.37%城乡社区规划与管理50万元,占5.16%;其他支出47.5290万元,占4.91%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.城乡社区支出(212)中城乡社区管理事务21201)中的行政运行2120101:2016年决算数为353.148048元,完成预算100%。

2.城乡社区支出(212)中城乡社区管理事务21201)中的城管执法(2120104:2016年决算数为90万元,完成预算100%。
     3.城乡社区支出(212)中城乡社区规划与管理(21202):2016年决算数为50万元,完成预算100%。

4.城乡社区支出(212)中城乡社区环境卫生(2120501):2016年决算数为401.389566万元,完成预算100%。

   5.社会保障和就业支出(208)中机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):2016年决算数为5.11514万元,完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育支出(208)中事业单位医疗(2100502):2016年决算数为8.0231万元,完成预算100%。

7.住房保障支出(221)中住房公积金(2210201):2016年决算数为13.3101万元,完成预算100%。

   8.其他支出(229)中其他支出(2299901):2016年决算数为47.5290万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

城管局2016年一般公共预算财政拨款基本支出968.514954万元,其中:

人员经费691.042597万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费277.472357万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

城管局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.2180万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为0.2180万元,完成预算100%。

   2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少34.063754万元,下降99%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,无增减;公务用车购置及运行维护费支出决算减少34.281754万元,下降100%;公务接待费支出决算增加0.2180万元,增长100%。增减变动的主要原因:城管局车辆都是专用特种业务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.2180万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.2180万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,22人,共计支出0.2180万元,具体内容包括:1.石棉县环卫所来芦学习环卫设备设施维护与管理,接待金额0.114万元;2.雅安市环卫处来芦学习与交流环卫设施设备维护与管理等,接待金额0.104万元

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

城管局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,城管局机关运行经费支出277.472357万元,比2015年增加24.021475万元,增长9.48%。主要是因为2016年进行创建省级文明城市,创建卫生县城等,导致费用的增长。

(二)政府采购支出情况

2016年度,城管局政府采购支出总额77.626646万元,其中:政府采购货物支出45.429万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.197646万元。主要用于环卫保洁员服装采购、环卫垃圾筒采购、环卫绿化外包服务采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,城管局公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指本单位基本支出,含人员经费及日常公用经费等。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出,含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,本单位其他支出为灾后重建资金支出。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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