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芦山县人民法院2016决算公开

发布单位:芦山县人民法院 发布时间: 2017-09-08 10:22 浏览次数: 字体: [ ]

芦山县人民法院

2016年部门决算编制的说明

 

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

、基本职能及主要工作

(一)主要职能芦山法院属于政法机关,单位实施行政单位会计制度,单位现有人员编制54人,工勤编制5人,2016年由于工作原因无人员变动,年未人数为在职人员54人,退休人员13人,自收自支2人,临时工15人。2016年二)2016年重点工作完成情况。法院受理各类案件2052件,结案1839件,收案数比上年同期上升21.49%,结案数比去年同期上升24.76%,结案率达89.62%。灾后重建工作进入收关阶段,大量的矛盾突现,案件进入了高发期,案件的收结案均有大幅度的增加,为芦山县“依法治县”目标牢固根基。

二、部门概况

芦山法院属于一级预算单位,无下属部门。 

三、收支决算总体情况

2016年芦山法院收入决算总额为1078.37万元,其中:当年财政拨款收入1077.34万元,其他收入1.04万元,上年结转收入382.76万元。

2016年芦山法院支出决算总额为1171.47万元,其中:行政运行支出为640.38万元;一般行政管理事务支出284.27万元;两庭建设支出为18万元;其他法院支出为9.94万元;社会保障和就业77.88万元;医疗保险支出为35.82万元,住房公积金52.12万元;基建支出为52.06万元。年末结转和结余289.67万元。

四、财政拨款收支决算情况

2016年芦山法院收入决算总额为1077.34万元,收入总额较2015年减少293.93万元,较2015年下降了21.43%2016年芦山法院支出决算总额为1170.43万元,支出总额较2015年减少690.09万元,较2015年下降了37.09%,主要原因是新建审判大楼灾后重建资金减少(注:2015年支出灾后重建资金779.96万元,2016年支出52.12万元)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)行政运行支出为640.38万元,主要用于工资福利性支出和日常公用支出。

(二)一般行政管理事务支出284.27万元,主要用于中央转移性支出和项目支出。

(三)两庭建设支出为18万元,主要用于信息网络购建。

(四)其他法院支出为9.94万元,主要用于司法救助支出。

(五)社会保障和就业77.88万元,主要用于退休人员工资性支出12.46万元,机关养老保险支出65.41万元。

(六)医疗保险支出为35.82万元,主要用于基本医疗缴费。

(七)住房公积金52.12万元,主要用于芦山法院按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(八)基建支出为53.06万元,主要用于芦山法院机关审判大楼的修建。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

芦山法院2016年一般公共预算财政拨款基本支出806.20万元,其中:

人员经费674.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费131.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

2016年 “三公”经费财政拨款支出26.14万元,较2015年8.59万元下降24.74%,因车改后车辆减少造成公务用车运行维护费下降。  

(一)公务接待费

2016年公务接待费2.14万元,公务接待70批次,共266人,与去年相比基本持平。  

(二)因公出国(境)经费

无因公出国(境)经费。

(三)公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费24万元,截至2016年12月底,共有特种车辆4辆和执法执勤用车6辆,公务用车2辆(机关事务管理局),合计12辆,支出24万元用于的工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,因为车改后车辆减少造成公务用车运行维护费下降。 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

芦山法院无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,芦山法院机关运行经费支出131.77万元,比2015年增加82.32万元,增长166.47%比上年大幅度上升,灾后重建进入收尾阶段,大量的案件出现,办案成本增加。

(二)政府采购支出情况

2016年度,无大额政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,芦山法院共有特种车辆4辆和执法执勤用车6辆,公务用车2辆(交机关事务管理局),合计12辆

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金100万元,覆盖率达到100%。

名词解释

1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

 

芦山县人民法院

2017年8月18日


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