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芦山县供销合作社联合社2016年部门决算编制说明

发布单位:县供销社 发布时间: 2017-09-07 16:17 浏览次数: 字体: [ ]

一、基本职能及主要工作

(一)芦山县供销合作社联合社成立于1952年,是参照公务员管理的事业单位,是本辖区内重要的涉农部门,宗旨是为农服务。

(二)2016年重点工作完成情况。

     1、积极做好“两创”工作

 我社领导高度重视“两创”工作,“一把手”亲自抓,分管领导具体抓,在“两创”领导小组的带领下,明确分工,责任到人。按照前期制定的“两创”方案及《芦山县供销社“两创”工作安排》,扎实开展各项工作。一是做好北街综合交易市场环境卫生扫除工作,为商品交易和人民的生产生活提供整洁的公共环境;二是平时安排干部职工做好单位办公区域和周边环境卫生,节假日及重大事件前做好单位公共区域内环境卫生;三是在北街综合交易市场内和办公区显眼的位置张贴“两创”相关宣传画报,营造氛围,全民“双创”。现已完成创卫资料归档,为我县成功创建省级卫生城市贡献了微薄力量。

 2、全力抓好脱贫攻坚

为做好“精准扶贫”工作,我社制定了四项措施,推进各项工作全面发展。一是坚持问题导向,把脱贫攻坚工作作为当前及今后重点工作来抓,再次明确目标和任务,认真核实贫困户致贫的原因,扎实推进脱贫攻坚工作;二是勇于担当担责,全力完成脱贫攻坚任务,思想认识要再提高;三是动态管理台账,将7户贫困户按照有无劳动力、有无住房、有无重大疾病的情况进行分类,分批开展脱贫工作 ;四是统筹推进工作,在前期走访联系村贫困户,摸清贫困原因的情况下,积极帮助贫困户再想办法、谋出路,带动贫困人口脱贫奔康;五是做好建档立卡贫困户三卡情况表上墙工作,确保脱贫攻坚“阳光”作业。11月,进行脱贫攻坚“回头看”工作,确保联系村7户建档立卡贫困户年人均纯收入达到3100元的标准,完成脱贫任务。

3、积极做好县、乡换届选举工作

    一是成立联系村换届选举工作领导小组,积极帮助、指导联系村换届选举各项工作;二是做好本单位选民登记、提名候选人推荐、考核、公示工作;三是按照县选委会的要求,按时、按程序逐步推进换届选举的各项工作,确保换届选举工作风清气正、圆满完成。

 4、努力抓好烟花爆竹经营管理

按照烟花爆竹行业新的政策规范要求,我社积极配合县上的相关职能部门,对烟花爆竹经营进行有效管理。一是加强对烟花爆竹进货、流通、存储环节的监管,要求芦山县华祥烟花爆竹有限责任公司把好进货关,定点存放、专人保管,做好进出货登记管理;二是进一步加强烟花爆竹零售点的监管,配合相关职能部门,做好烟花爆竹经营审批工作;三是完善烟花爆监管制度,定期或不定期地对烟花爆竹的存储、批发、零售等环节进行检查。确保烟花爆竹合法、安全经营。

5、积极探索深化供销合作社综合改革思路,抓好基层组织建设

我社积极参与发展电商平台、引领农民合作社规范发展、深化自身体制改革,扶持发展芦山县聚农禽养殖农民专业合作社。本年度以来,合作社开发了网络电商销售,主要开发官网商城、微商城、第三方销售等。互联网销售主要以肉类产品、蔬菜类产品、芦山县及周边县城干货土特产类产品为主,产品远销往北京、上海、深圳、成都等一线城市。从年初到现在售额达230万元,客户返单率高达80%,对产品认可度较高,消费频率较大。目前,合作社就业人数达20人以上,提高了社会就业率,减轻了社会就业负担。

6、认真做好信访、综治维稳工作

1999年供销社企业改制后,下岗职工安置、资产处理情况问题凸显,遗留至今。近年由于地震影响,供销社下岗职工房屋受损严重,问题更加突出。供销社积极应对,努力探寻解决问题的方法,保持稳定。并积极做好联系村信访、维稳工作。今年以来,已接待、接访96人次,处理1封信访件,未发生越级到市、到省、进京上访事件。

二、部门概况

现有机构为参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计156.51万元,均为财政拨款收入156.51万元,占100%。

2016年本年支出合计156.51万元,均为基本支出,占100%,其中:人员经费137.62万元,日常公用经费18.89万元。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算156.51万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加21.14万元,增长14%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 2016年度一般公共预算财政拨款支出156.51万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加21.14万元,增长14%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

 2016年一般公共预算财政拨款支出156.51万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出19.43万元,占12%;医疗卫生与计划生育支出7.63万元,占5%;商品服务业等支出118.19万元,占76%;住房保障支出11.26万元,占7%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出:2016年决算数为19.43万元,完成预算105%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

2.医疗卫生与计划生育支出:2016年决算数为7.63万元,完成预算100.4%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

3.商品服务业等支出:2016年决算数为118.19万元,完成预算132%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动和工作业务开展。

4.住房保障支出:2016年决算数为11.26万元,完成预算98%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出156.51万元,其中:

人员经费137.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费18.89万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.864万元,完成预算89%,其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.845万元,完成预算97%;公务接待费支出决算为0.019万元,完成预算9.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格支出制度,节省开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.17万元,下降39%,其中:因公出国(境)费支出决算无支出;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.63万元,下降25%;公务接待费支出决算减少0.53万元,下降96%。增减变动的主要原因严格支出审核制度,缩减开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出决算;公务用车购置及运行维护费支出决算1.845万元,占99%;公务接待费支出决算0.019万元,占1%。

1.因公出国(境)经费

无2016年因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1.845万元,均为公务用车运行维护费支出。主要用于脱贫攻坚、基层社建设、烟花爆竹管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.019万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,6人,共计支出0.019万元,具体内容包括:联系村接待费用0.019万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

无2016年使用政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,机关运行经费支出18.89万元,比2015年增加4.85万元,增长26%。

    (二)政府采购支出情况

2016年度,政府采购支出总额2.95万元,均为政府采购货物支出,主要用于采购办公设备和家具,便于日常工作的开展。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,我社已将公有车辆1辆,移交机关事务管理局。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指本单位基本支出,含人员经费及日常公用经费等。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出,含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,本单位其他支出为灾后重建资金支出。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指本单位基本支出,含人员经费及日常公用经费等。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出,含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,本单位其他支出为灾后重建资金支出。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




 

                       芦山县供销合作社联合社

                           2017年9月4日


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