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芦山县食品药品监督管理局2016年部门决算编制说明

发布单位:县食品药品监督管理局 发布时间: 2017-09-07 15:36 浏览次数: 字体: [ ]

      一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、贯彻执行国家有关食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规。

2、负责全县食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

3、监督实施全县药品和医疗器械的标准、分类管理制度,监督实施药品和医疗器械的研制、生产、经营、使用质量等管理规范,监督检查药品和医疗器械的注册工作。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。

4、组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度,组织查处重大违法行为。建立问题食品药品召回和处置制度并监督实施。依法审查食品、药品、医疗器械、化妆品广告内容。

5、负责食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

6、负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

7、负责开展食品药品安全宣传、教育培训,推进诚信体系建设。

 8、规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制;

 9、承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检乡镇人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

10、承办县人民政府及食品安全委员会交办的其他事项。 

(二)2016年重点工作完成情况。

1、重点突出,食品药品安全监管成效明显。

突出抓好流通环节食品安全监管,把握重点领域,突抓学校食堂食品安全,借“两创”东风 引导餐饮服务行业规范化发展,措施得力,全力保障重大活动期间食品安全

2、督促指导企业进一步加强主体责任意识,着力把住源头整治关,注重加强对企业科学引导,督促落实相关责任,督促辖区内13家获证食品生产企业完成了自查,同时以基层所辖区为范围落实了日常巡查监管,风险分级管理率达到100%。

3、药品医疗器械化妆品保健食品整治效果明显,食品药品抽检工作提前完成。

4、加强对突发事件应急处置能力。强化食品安全应急意识,不断提升食品安全应急反应能力。严格值班值守,保证有效预防、及时控制和最大限度地减少食品药品安全突发事件的造成的危害,保障人民群众身体健康和生命安全。

5、强化宣传,食药安全法治水平不断提升。组织开展了“3.15”主题宣传日、“科技之春”科普宣传活动、“尚德守法,共治共享食品安全”食品安全周活动为载体的宣传活动,共印制发放各类宣传资料5000余份,接受群众咨询1000多人次。三是加快信息传递,分别利用广播、电视、报纸、网络、官方微信公众平台等各种新闻媒体的宣传优势,宣传食药安全信息,发布信息 800余条次

二、部门概况

芦山县食药监局内设5个股室:办公室(监察室)、综合协调股与应急管理股(食品药品投诉举报中心)食品生产流通监管股、餐饮服务监管股、药品与医疗保健食化妆品监管股;2个下属单位:食品药品稽查大队、药品医疗器械不良反应检测中心;3个排出机构:芦阳食品药品监管所、龙门食品药品监管所、太平食品药品监管所。

三、收支决算总体情况

2016年芦山县食药监局本年收入合计4640385.09元,其中:财政拨款收入4640385.09元,占100%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

2016年芦山县食药监局本年支出合计4634708.60元,其中:基本支出4564708.60元,占98%;项目支出70000元,占2%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收支决算情况

芦山县食药监局2016年度财政拨款收入总决算4640385.09元,与2015年相比增加750134.51元,增长19%。2016年度财政拨款支出总决算4634708.60元,与2015年相比增加538881.53元,增长13%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芦山县食药监局2016年度一般公共预算财政拨款支出4634708.60元,占本年支出合计的100%,与2015年4095827.07元相比,一般公共预算财政拨款支出增加538881.53元,增长12%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

芦山县食药监局2016年一般公共预算财政拨款支出4634708.60元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出278232.91元,占6%;医疗卫生与计划生育支出4042291.69元,占87%;住房保障支出314184元,占7%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业208类:

2016年决算数为278232.91元,完成预算(157042)元177%,决算数大于预算数的主要原因是2016年新增基本养老保险缴费业务费用。
  2.医疗卫生与计划生育210类:

2016年决算数为4042291.69元,完成预算(3207081元)126%,决算数大于预算数的主要原因是新增2015年目标考核奖的发放项目。
    3.住房保障支出221类

2016年决算数为314184元,完成预算93%,决算数小于预算数的主要原因是本年度单位有调出人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

芦山县食品监局2016年一般公共预算财政拨款基本支出4564708.60元,其中:

人员经费3855554.91元,主要包括:基本工资925186元、津贴补贴1193345元、奖金584744元、机关事业单位基本养老保险缴费277319.56元、其他社会保障缴费323756元、生活补助913.35元、奖励金275元、住房公积金314184元、其他对个人和家庭的补助支出326832元。
  公用经费709153.69元,主要包括:办公费175823.69元、印刷费41133元、电费23600元、邮电费33216元、差旅费252394元、维修(护)费2763元、培训费14811元、公务接待费19490元、劳务费7100元、工会经费44746元、公务车辆运行维护费44307元、办公设备购置费49770元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

芦山县食药监局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为68545元,完成预算98%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为49055元,完成预算98%;公务接待费支出决算为19490元,完成预算97%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位领导重视,遵循厉行节约的原则,实际支出比预算有所减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少161545元,下降70%,其中:因公出国(境)费支出0元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少161545元,下降77%;公务接待费支出决算增加4090万元,增长27%。2016年“三公”经费减少主要原因:2015年单位采购车辆1辆,故2016年“三公”经费比2015年支出减少较多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算49055元,占72%;公务接待费支出决算19490元,占28%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费49055元,其中:公务用车购置支出0元。截至2016年12月底,单位共有执法公务用车2辆,其中:轿车0辆、越野车2辆。

公务用车运行维护费支出49055元。主要用于全县日常食品药品监管、执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费19490元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次,245人,共计支出19490元,均为接待省级、市级、县级系统人员来芦的监督检查工作及联系业务工作的支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

芦山县食药监局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,芦山县食药监局机关运行经费支出709,153.69元,比2015年减少213265.30元。

(二)政府采购支出情况

2016年度,芦山县食药监局政府采购支出总额49770元,其中:政府采购货物支出49770元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于办公及执法设备的购置(电脑、打印机、家具、执法仪等)。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,芦山县食药监局公务用车2辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般执法执勤用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资70000元,覆盖率达到2%。

2016年终开展了项目绩效自评得分73分,主要存在的问题年为年初结转和结余预决算差异率、资产类往来变动率方面分值较低;财政工作水平有待提高,财政工作按部就班,缺乏创新,在精度和深度上欠缺,还需要进一步完善。

整改措施:2017年及时清理资产往来类项目,按资金用途使用完上年结转资金;规范账务处理,提高财务信息质量,严格按《中华人民共和国预算法》进行单位预算编制工作,自觉接受社会监督。

名词解释

1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指本单位基本支出,含人员经费及日常公用经费等。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出,含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,本单位其他支出为灾后重建资金支出。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  见附表                         

芦山县食品药品监督管理局

                              2017年9月4日


附件:
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