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芦山县招商引资局2016年决算公开

发布单位:县招商引资局 发布时间: 2017-09-07 11:43 浏览次数: 字体: [ ]

芦山县招商引资局

2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.根据芦山县经济发展总体战略部署,研究制定芦山县对外开放、招商引资工作的总体计划、年度目标、组织会同有关部门指导乡镇实施。

2.负责芦山县对外招商工作的统筹、组织、协调、服务工作;负责督促检查各乡镇、县级各部门改善投资环境工作。

3.负责指导、监督、管理政务服务中心工作;负责为外来投资者提供投资政策、投资环境、投资导向、推荐项目及有关投诉咨询服务。

4.负责招商引资项目的收集、筛选、整理工作,有针对性、有重点地向外推出项目。会同有关部门做好招商引资宣传资料的编纂、文字翻译、整理制作,搞好芦山对外开放的宣传。

5.负责对全县重点招商项目进行跟踪、协调和服务

(二)2016年重点工作完成情况。

2016年是全市招商引资促进年,芦山县委、县政府高度重视招商引资工作。今年我局坚持以执行预算为中心,以节约费用为重点,抓好单位财务管理工作,在县财政局的正确领导下,以求真务实的工作作风,严格遵守《行政事业单位会计制度》,为局管理和发展提供了优质的服务,较好地完成了各项工作任务,在平凡的工作中取得了一定的成绩

二、部门概况

芦山县招商引资局为参照公务员法管理事业单位,人员总编制10名。2016年年末全局共有人员11人,在职人员11人,其中参公人员10人,自收自支人员1人。

三、收支决算总体情况

1、收入情况:2016年度收入合计205.15其中:财政拨款收入190.01万元,占92.6%;其他收入15.03万元,占7.3%年初结转和结余0.04万元,占0.1%。

2、支出情况:2016年共计支出197.08万元,其中:基本支出172.08万元,87.32%; 项目支出25万元,占12.68%。其中,工资福利支出108.46万元,商品与服务支出38.16万元,对个人和家庭的补助支出23.78万元,其他资本性支出1.68万元。 项目支出25万元,其中,商品与服务支出25万元。

3、“三公”经费支出情况:公务接待费支出31.53万元,公务用车运行维护费支出2.52万元,合计支出34.05万元

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算分别为205.15万元、197.08万元。与2015年收入210.91万元、支出210.88万元相比,财政拨款收、支总计各减少5.76万元减少13.72万元,下降2.73%6.51%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出190.08万元,占本年支出合计的96.45%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少20.8万元,下降9.9%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出190.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出158.81万元,占83.55%;社会保障和就业支出13.23万元,占6.96%;医疗卫生支出7.17万元,占3.77%;住房保障支出10.87万元,占5.72%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出商贸事务行政运行、招商引资:2016年决算数为158.81万元,完成预算140.16%,超出预算主要原因:2016年下半年开始缴纳机关单位基本养老保险,该项支出未纳入2016年预算。

2.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为13.23万元,无预算
  3.医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗:2016年决算数为7.17万元,完成预算100%

4.住房保障支出住房改革支出住房公积金2016年决算数为10.87万元,完成预算98.5%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出**万元,其中:

人员经费129.86万元,主要包括:基本工资27.31万元、津贴补贴34.93万元、奖金26.81万元其他社会保险缴费0.93万元,机关事业单位基本养老保险缴费13.23万元、其他工资福利支出2.86万元、医疗费7.17、奖励金1.16、住房公积金10.87、其他对个人和家庭的补助支出4.59
  公用经费60.22万元,主要包括:办公费3.93万元、水费0.48万元、邮电费3.97万元、差旅费12.32万元、维修(护)费0.30万元、公务接待费29.30万元、工会经费1.83万元公务用车运行维护费2.52万元、其他交通费0.80万元、其他商品和服务支出3.08万元、专用设备购置1.68万元

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.82万元其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为2.52万元,完成预算14.82%;公务接待费支出决算为29.3万元2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我局公务接待费主要是商务接待费,因无此项目,故在预算时并未纳入公务接待费预算,但在决算时纳入公务接待费,故造成预算决算差距较大现象。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算2.52万元,7.92%;公务接待费支出决算29.3万元,92.08%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车运行维护费支出2.52万元。主要用于开展招商引资、脱贫攻坚、走访企业等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费

2016年公务接待费29.3万元。主要用于招商引资开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要表现为商务接待,2016年接待来芦客商200余批次,千余人,共计支出29.3万元,具体内容包括:在芦接待客商洽谈项目事宜、外出招商对接项目、挖掘项目信息、小分队招商、县级领导带队招商、参加招商节会等一系列支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,机关运行经费支出60.23万元,比2015年减少21.98万元,下降26.74%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,政府采购支出总额1.671万元,其中:政府采购货物支出1.671万元。主要用于日常办公

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,公有车辆1辆,其中:一般公务用车1

(四)预算绩效情况

本部门无预算绩效管理要求

名词解释

1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。




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