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芦山县水务局 2016年部门决算编制说明

发布单位:县水务局 发布时间: 2017-09-07 10:50 浏览次数: 字体: [ ]

 一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。1、贯彻执行国家水务方面的法律、法规和方针政策,组织拟订全县水资源开发利用保护、农田水利、防汛抗旱、水土保持等方面的规划、规范性文件,并组织实施和监督检查。2、负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。3、负责全县水资源保护工作。4、负责全县节约用水工作。5、负责全县供水、排水、污水处理、中水回用的行业管理工作。6、负责全县水务工程建设发展规划的编制、项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案(权限内)的审批或初审转报;负责组织、指导和监督管理全县水务基本建设;负责水务工程管理范围内开展旅游等经营活动以及各类建设项目(权限内)的审批;组织建设和管理具有控制性的重大水利工程;负责县属水务工程的安全监管;负责水务行业科技工作。7、负责全县水土保持工作。8、负责编制全县水务行业建设项目资金计划。9、负责统一管理城乡防汛抗旱工作。10、负责全县农村水利工作。11、负责全县河道的行政管理和管护范围内砂石资源及河滩地的开发、利用和保护。12、负责全县水行政监察和执法工作。13、负责水务行业职工队伍和服务体系建设,负责水务行业安全生产工作。14、承担县政府公布的有关行政审批事项。15、承办县人民政府交办的其他事项。

(二)2016年主要工作内容。1、继续加强党建工作,党风廉政工作。2、脱贫攻坚工作在全县除芦阳镇以外的8个乡镇19个行政村实施完成了2016年水利脱贫攻坚农村饮水安全项目建设,解决贫困人口2145人饮水安全问题,受益群众达14000人,超额完成雅安市下达的年度水利脱贫885人的目标任务,实现了通村入户全覆盖,户户有清洁水、人人喝上干净水的目标。3、项目工作。“4.20”地震灾后恢复重建工作我县水利灾后恢复重建项目已完成建设投入使用,完成验收35个项目,已送审26个,送财务决算4个,完成档案验收14个。常规水利项目建设工作。在搞好水利灾后恢复重建建设的同时,投资2767.10万元实施了2015年中央财政小农水重点县项目。水利项目资金成功争取到全省第二批节水型社会建设重点县建设项目资金5000万元(其中2016项目资金1200万元已下达)。4、小型水利工程确权颁证工作5、供水工作任务实现了通村入户全覆盖,户户有清洁水、人人喝上干净水的目标。

二、部门概况

芦山县水务局属于一级决算单位,无下属二级决算单位

(一)机构人员情况。芦山县水务局三定方案中核定编制人数127人。年末在职实有人数73人,其中财政拨款72人。退休人员23人,其中财政拨款22人;遗属11人。

(二)机构人员当年变动情况及原因。2016年末在职财政拨款新进4人,调入7人,开除2人,死亡1人,退休1人;年末财政退休人员死亡2人,新增退休人员1人。

三、收支决算总体情况

2016年芦山县水务局本年收入合计3149.01 万元,其中:财政拨款收入3149.01万元,占100%。

2016年芦山县水务局本年支出合计11040.43万元,其中:基本支出1019.58万元,占9.24%;项目支出10020.58万元,占90.76%。

四、财政拨款收支决算情况

芦山县水务局2016年度财政拨款收支总决算38963.96万元。与2015年相比,财政拨款收入、支总计各减少15850.04万元,下降28.9%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芦山县水务局2016年度一般公共预算财政拨款支出11040.43万元,占本年支出合计的28%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少7458.63万元,下降40%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

芦山县水务局2016年一般公共预算财政拨款支出11040.43万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出150.81万元,占1.37%;医疗卫生支出44.89万元,占0.4%;节能环保支出11.35万元,占0.1%;农林水支出9206.82万元,占83.4%;住房保障支出62.23万元,占0.56%;其他支出1564.33万元,占14.17%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

编码

名称

金额

208

社会保障和就业支出

150.81

210

医疗卫生与计划生育支出

44.89

211

节能环保支出

11.35

213

农林水支出

9206.83

221

住房保障支出

62.23

229

其他支出

1564.33

社会保障和就业支出150.81万元,占1.37%;医疗卫生支出44.89万元,占0.4%;节能环保支出11.35万元,占0.1%;农林水支出9206.82万元,占83.4%;住房保障支出62.23万元,占0.56%;其他支出1564.33万元,占14.17%。

1.社会保障和就业208(类)05(款)04(项)未归口管理的行政单位离退休:2016年决算数为122.44万元,完成预算100%;208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出2016年决算数为28.37万元,完成预算100%。
  2.医疗卫生与计划生育210(类)05(款)01(项)行政单位医疗:2016年决算数为42.99万元,完成预算100%;210(类)05(款)02(项)事业单位医疗:2016年决算数为1.9万元,完成预算100%;
    3.节能环保211(类)12(款)01(项)可再生能源2016年决算数为11.35万元,完成预算100%。

4.农林水213(类)03(款)01(项)  行政运行2016年决算数为739.48万元,完成预算 100%;213(类)03(款)02(项)一般行政管理事务2016年决算数为289.15万元,完成预算97%,决算数小于预算数的主要原因为部分在线监测费用尚未结算; 213(类)03(款)05(项)水利工程建设2016年决算数为123万元,完成预算100%。213(类)03(款)09(项)水利执法监督2016年决算数为0.74万元,完成预算100%。213(类)03(款)11(项)水资源节约管理与保护2016年决算数为700万元,完成预算100%。213(类)03(款)14(项)防汛2016年决算数为293.70万元,完成预算61%,决算数小于预算数的主要原因为部分2016年山洪灾害防治非工程项目年底开工,只支付部分工程款;213(类)03(款)16(项)农田水利2016年决算数为1259.07万元,完成预算40%,决算数小于预算数的主要原因为小农水重点县建设因地震后项目实施调整造成资金结余;213(类)03(款)31(项)水资源费安排的支出2016年决算数为290.03万元,完成预算22%,决算数小于预算数的主要原因为节水型社会建设1200万元项目正在立项批复中,项目尚未动工;213(类)03(款)32(项)  砂石资源费支出2016年决算数为21.43万元,完成预算100%。213(类)03(款)35(项)农村人畜饮水2016年决算数为27.82万元,完成预算23%决算数小于预算数的主要原因为中央农村安全饮水项目正在实施项目尚未完工;县政府实施脱贫攻坚原规划的农村安全饮水点已由县财政已出资修建,故资金尚未支付。213(类)99(款)99(项)其他农林水支出2016年决算数为5462.41万元,完成预算100%。

5.住房保障211(类)02(款)01(项)住房公积金2016年决算数为62.23万元,完成预算100%。

6.其他支出229(类)99(款)99(项)其他支出2016年决算数为1564.33万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

芦山县水务局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1019.58万元,其中:

人员经费861.76万元,主要包括:基本工资211.47  万元、津贴补贴83.04万元、奖金5.02万元、伙食补助费6.32万元、绩效工资143.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.37万元、其他社会保障缴费50.31万元、其他工资福利支出17.72万元、退休费85.72万元、抚恤金39.39万元、生活补助8.31万元、医疗费2.75万元、奖励金111.89万元、住房公积金62.23万元、其他对个人和家庭的补助支出5.94万元。
  公用经费157.82万元,主要包括:办公费12.33万元、手续费0.52万元、水费11.02万元、电费2.08万元、邮电费10.08万元、物业管理费2.08万元、差旅费69.24万元、维修(护)费1.51万元、租赁费1.11万元、培训费0.78万元、公务接待费0.2万元、委托业务费12.16万元、工会经费12.27万元、公务有车运行维护费12.39万元,其他商品和服务支出10.05万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

芦山县水务局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.59万元,完成预算60%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.39万元,完成预算72%;公务接待费支出决算为0.2万元,完成预算5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是2016年8月公务用车进行改革,车辆归机关事务局管理,公务用车购置及运行维护费降低;二是单位公务接待费用尚未结清。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少13.69万元,下降52%,其中:因公出国(境)费支出决算增减0万元,;公务用车购置及运行维护费支出决算减少12.82万元,下降50%;公务接待费支出决算减少0.87万元,下降81%。增减变动的主要原因一是2016年8月公务用车进行改革,车辆归机关事务局管理,公务用车购置及运行维护费降低;二是单位公务接待费用尚未结清。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算12.39万元,占98%;公务接待费支出决算0.2万元,占2%。

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费12.39万元,其中:

公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,由于车辆改革,单位共有公务用车5辆。其中:轿车2辆、越野车3辆。

公务用车运行维护费支出12.39万元。主要用于重建项目、节水型社会建设等项目的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,23人,共计支出0.2万元,具体内容为市局督查重建项目工作支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

芦山县水务局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,芦山县水务局机关运行经费支出157.82万元,比2015年减少88.49万元,下降35%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,芦山县水务局无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,芦山县水务局一般公务用车5辆;无单价50万元以上通用设备;无单价100万元以上专用设备。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指本单位基本支出,含人员经费及日常公用经费等。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出,含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,本单位其他支出为灾后重建资金支出。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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