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芦山县公安局2016年部门决算编制说明

发布单位:县公安局 发布时间: 2017-08-29 16:38 浏览次数: 字体: [ ]

芦山县公安局

2016年部门决算编制说明

 

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

基本职能及主要工作:维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动,保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

    二、部门概况

芦山县公安局位于芦山县芦阳镇迎宾大道157号,内设机构有芦阳、飞仙、思延、龙门、太平、大川、清仁、双石、宝盛9个派出所,刑警大队、禁毒大队、国内安全保卫大队、治安大队、政工监督室、经侦大队、网监大队、交警大队、纪检监察室、法制大队、110指挥中心,行政审批室、看守所、消防大队、警务保障室共24个科所队室。2016年年末全局共有人员155人,其中在职人员129人,退休人员26人。单位属于一级决算单位。

   三、收支决算总体情况

2016年芦山县公安局收入决算总额为4261.02万元,其中:当年财政拨款收入4180万元,上年结转收入1285.92万元,其他收入81.01万元。

2016年芦山县公安局支出决算总额为3981.57万元,其中:基本支出3113.19万元,占78.19%;项目支出868.38万元,占21.81%。

   四、财政拨款收支决算情

    2016年度,芦山县公安局财政拨款收入总决算4167.98万元,与2015年相比,财政拨款增加了598.79万元;支出总决算3930.79万元,与2015年相比减少101.98万元。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芦山县公安局2016年度一般公共预算财政拨款支出3918.77万元,占本年支出合计的99.69%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少101.98万元,下降2.5%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

芦山县公安局2016年一般公共预算财政拨款支出3918.77万元,主要用于以下方面:武装警察支出373.31万元,占9.5%;公安支出3041.83万元,占77.6%;社会保障和就业支出160.88万元,占4.1%;医疗卫生支出80.99万元,占2.1%;住房保障支出122.28万元,占3.1%;其他支出139.49万元,占3.6%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.公共安全支出(类)武装警察(款)内卫(项):2016年决算数为42.58万元,完成预算100%。

   2.公共安全支出(类)武装警察(款)消防(项):2016年决算数为330.73万元,完成预算100%。

   3.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):2016年决算数为2375.16万元,完成预算100%。

   4.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为430.96万元,完成预算100%。
  5.公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项):2016年决算数为108.94元,完成预算100%。
  6.公共安全支出(类)公安(款)国内安全保卫(项):2016年决算数为3万元,完成预算100%。

   7.公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项):2016年决算数为8万元,完成预算100%。

   8.公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项):2016年决算数为12.34万元,完成预算100%。

   9.公共安全支出(类)公安(款)居民身份证管理(项):2016年决算数为15万元,完成预算100%。

  10.公共安全支出(类)公安(款)拘押收缴场所管理(项):2016年决算数为9万元,完成预算100%。

  11.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):2016年决算数为79.43万元,完成预算100%。

  12.社会保障金额就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为19.45万元,完成预算100%。

  13.社会保障金额就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为141.44万元,完成预算100%。

  14.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为80.99万元,完成预算100%。

  15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为122.28万元,完成预算100%。

  16.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2016年决算数为139.49万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

芦山县公安局2016年一般公共预算财政拨款基本支出3112.62万元,其中:

人员经费2625.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费487.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 芦山县公安局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为127.11万元,完成预算79.5%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为126.62万元,完成预算84.4%;公务接待费支出决算为0.49万元,完成预算5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是接待减少;二是公车改革后车辆减少,相应的车辆运行维护费减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.56万元,下降1.2%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.2万元,下降1.8%;公务接待费支出决算减少5.02万元,下降91%。减少变动的主要原因一是接待减少;二是公车改革后车辆减少,相应的车辆运行维护费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算126.62万元,占99.6%;公务接待费支出决算0.49万元,占0.4%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费126.62万元,其中:

截至2016年12月底,单位共有公务用车50辆,其中:轿车40辆、越野车7辆、载客汽车3辆。

公务用车运行维护费支出126.62万元。主要用于治安巡逻、出警、维稳、办案等所需的执法执勤用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.49万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,38人,共计支出0.49万元,具体内容包括:1、接待省厅、市局“文化下基层”一行餐费支出0.22万元;2、接待雨城区公安局老协到芦考察灾后重建工作,餐费支出0.27万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

芦山县公安局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出12.02元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,芦山县公安局机关运行经费支出487.28万元,比2015年增加133.35元,增长37.67%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,芦山县公安局政府采购支出总额68.02万元,其中:政府采购货物支出64.02万元、政府采购服务支出4万元。主要用于办案专用设备、道路卡口建设等工作。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,芦山县公安局共有车辆50辆,其中:一般执法执勤用车50辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金18万元,覆盖率达到100%。

 

                            

                            芦山县公安局

                           2017年8月30日

 


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