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芦山县民政局2017年部门预算草案编制说明

发布单位:县民政局 发布时间: 2017-01-17 10:54 浏览次数: 字体: [ ]

根据《预算法》等法律法规的规定,按照2017年部门预算编制重点,结合本部门2017年工作实际,编制本部门预算草案。

一、部门基本概况

(一)部门主要职责

主要职责是:负责全县社会组织管理、优抚安置、殡葬管理、社会救助、救灾、社会捐赠、婚姻收养登记、流浪乞讨人员救助、社会福利事业、福利彩票发行管理、社区建设、基层自治组织建设、行政区划管理、老龄工作等工作。

(二)主要工作任务

2017年主要工作任务是:按照省、市、县有关要求开展好各项工作。

(三)部门机构设置和人员情况

1.本部门机构

本部门下属二级预算单位0个,其中内设机构0个。

2.人员情况

芦山县民政局总编制49名,其中:行政编制8名,其他事业编制40名,工勤编制1名。在职人员总数48名,其中:行政人员13名,工勤人员1名;参照公务员法管理的事业人员2名;其他事业人员32名;离休人员1人,退休人员14人;编外长期聘用人员2名。

二、预算安排情况及增减变化情况

(一)部门组织收入预算情况

(二)部门支出预算总体情况

2017年,部门预算收入总额 5592392元,较上年增长10.8% ;部门支出预算总额5592392元,较上年增加10.8%    元(对增减比例影响较大的因素均应扣除,如数额较大的一次性专项等),其中:基本支出4868392元,公用支出项目支出724000元。

基本支出增加4868392元,增加12.61%,原因是:1、工资标准提高;2、遗属补助标准提高。

项目支出724000,与上年持平。

(三)部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2017年共安排项目支出 5 项,总金额  724000 元(包括所有资金安排的项目)

1、老龄事务(项目名称),资金总额70000元,其中:财政拨款安排70000元,45000元用于县老协工作经费;25000用于县芦山县老龄办工作经费。

2、低保代发手续费及工作经费(项目名称),资金总额122000元,其中:财政拨款安排122000元,用于全县城乡低保对象低保资金发放手续费等。

3、敬老院自聘人员工资(项目名称),资金总额252000元,其中:财政拨款安排252000元,用于全县太平、清仁、龙门三个敬老院自聘人员工资发放(1400元每月*12个月*15人)。

4、敬老院运行经费(项目名称),资金总额200000元,其中:财政拨款安排200000元,用于全县太平、清仁、龙门三个敬老院运行费用。

5、敬老院福利院公务用车费(项目名称),资金总额80000元,其中:财政拨款安排80000元,用于全县太平、清仁、龙门三个敬老院和福利院公务用车费用。

三、其他需要说明的问题及建议

1、芦山县民政局2017年部门专项支出预算支出应与2016年基本持平。

2、芦山县区划地名普查经费没有列入2017年项目支出,根据需要临时向县上请示。

3、2017年“春节”、“八一”期间开展慰问优抚对象、困难群众等对象慰问经费支出没有列入2017年项目支出,需根据情况临时向县上请款。

4、拥军年画制作费用等其他零星费用没有列出,需根据情况临时向县上请款。

民政局2017年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数 6.2 万元,其中:因公出国(境)经费 0万元,公务接待费 3.2 万元,公务用车购置及运行维护费 3万元。

(一)因公出国(境)经费

2017年我局无因公出国(境)预算安排。

(二)公务接待费

2017年预算安排 3.2 万元,与2016年预算持平。我局按照中央、省委省政府及县委县政府关于厉行节约,反对铺张浪费等有关规定,严格控制接待标准及次数,压缩一般性接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费

2017年预算安排 3 万元,较2016年预算下降57%。主要原因是公车改革后我局公务用车减少。单位现有公务用车 7辆,其中:轿车3辆,越野车4辆。

2017年安排政府采购为0万元。

名词解释

1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指本单位基本支出,含人员经费及日常公用经费等。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出,含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,本单位其他支出为灾后重建资金支出。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



部门预算表公开.xls

部门预算补充公开表.xls

 

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