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芦山县卫计局2017年部门预算公开(请以此为准,谢谢)

发布单位:工作 发布时间: 2017-01-23 18:01 浏览次数: 字体: [ ]


 

芦山县卫生和计划生育局2017年部门预算及“三公”经费编制情况说明

芦山县卫生和计划生育局 2017年部门预算情况说明

一、部门主要职责

芦山县卫生和计划生育局为行政单位,主要职责为1、贯彻执行卫生计生工作的法律法规和方针政策,推进医药卫生体制改革,拟定全县卫生计生工作规章草案,制定全县卫生计生事业发展规划、年度计划并监督实施;实行全县卫生计生行业管理和医疗卫生市场经济秩序管理;负责卫生计生下属单位的安全督促工作。

2、贯彻预防为主方针,开展全民健康教育;制定全县疾病防治规划和措施,并组织实施;负责传染病、地方病和其他常见病、多发病的防治和预防接种工作。

3、指导全县初级卫生保健、妇幼卫生、农村卫生、社区卫生工作;统筹协调全县卫生资源配置。

4、承担食品安全综合协调,组织查处食品安全重大事故;负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作,贯彻国家食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范,统一发布全县重大食品安全信息。

5、监督管理食品、职业、环境、学校、社会公共等卫生。

6、负责医疗机构、从业人员、医疗技术应用、大型医疗设备等医疗服务要素准入的行政审批和监督管理。

7、组织、协调、处置重大疫情、病情等突发性事件,防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延;负责重点疾病的监测及医疗质量的监督管理。

8、负责卫生应急工作,制定卫生应急预案和政策措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置,发布突发公共卫生事件应急处置信息。
    9、拟定全县医疗科研规划、计划,组织医药卫生科技的基础研究和应用研究,指导科技成果的普及应用。

10、拟定全县卫生人才、医学教育发展规划和重点专科发展规划,制定计划生育系统干部队伍建设和教育培训规划并组织实施。

11、贯彻全省医疗卫生技术人员职业道德规范,加强行业作风建设。

12、制定全县妇幼保健和提高出生人口素质的发展规划,并监督相应法规的贯彻实施。

13、组织制订并实施农村卫生发展规划和政策措施,负责新型农村合作医疗的综合管理。

14、制订社区卫生、妇幼卫生发展规划,组织实施社区卫生服务体系建设,负责妇幼保健、社区卫生的综合管理和监督。
    15、贯彻中西医并重的方针,推进中医药的继承与创新,努力实现中医药现代化。

16、承担县爱国卫生运动委员会的日常工作。

17、负责计划生育统计工作,组织实施计划生育抽样检查,参与人口统计数据及抽样调查的分析研究;会同有关部门编制全县人口发展中、长期规划和年度计划;制定全县计划生育事业的发展计划并对执行情况进行检查和评估。

18、负责组织人口与计划生育的宣传教育工作;组织人口与计划生育的综合性研究;制定全县计划生育科技规划。

19、综合管理计划生育技术服务工作,围绕生育、节育、不育推动实施生殖保健服务;编制计划生育的药具计划,指导、督促药具的供应与管理,协同有关部门做好优生优育工作。

20、负责国家和省、市、县财政拨付的计划生育事业经费的预算、检查并指导各乡(镇)社会抚养费的征收、管理和使用。

21、承担县政府交办的其他事项。

二、人员情况

2016年年末,全县有卫生县级医院1个,乡镇卫生院9个,疾病预防控制1个,卫生监督1个,卫计行政单位1个,计生指导站1个。

芦山县卫生和计划生育局总编制 582 名,其中行政编制15 名,参照公务员法管理的事业编制7 名,其他事业编制 560名。在职人员总数 592人,其中行政人员19 人,参照公务员法管理的事业人员7 人,其他事业人员566 人。退休人员 250 人。芦山县卫生和计划生育局固定资产总额 7807.963114 万元。 、预算安排情况及增减变化情况

(一)部门组织收入预算情况

2017年芦山县卫生和计划生育局预算收入8386227.01元。

(二)部门支出预算总体情况

芦山县卫生和计划生育局2017年部门预算收入总数4079.5016 万元,较2016年部门预算收入总数4371.7068  万元下降6.68 %2017年部门预算支出总数4079.5016万元,较2016年部门预算支出总数4371.7068万元下降6.68 %

   芦山县卫生和计划生育系统2017年部门预算基本支出预算总数 4018.9816 万元,其中:人员支出3898.5064万元,公用支出120.4752 万元。

(三)部门项目支出预算安排情况说明

芦山县卫生和计划生育局2017年部门专项支出预算总数60.52万元,其中新农合7.32元,独生子女意外伤害及独生子女平安保险17元,计划生育手术减免经费22.2元,血防工作经费10元,补充工作经费2元,执法检查经费2元。

)部门政府采购预算情况

政府采购预算情况:2017年政府采购预算数为230000元;包括办公家具、其他办公自动化设备、打印机、医疗设备、计算机采购。

芦山县卫生和计划生育局固定资产总额 7807.963114 万元。

芦山县卫生和计划生育局2017年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数14.68  万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费 8.68 万元,公务用车购置及运行维护费6 万元。

(一)因公出国(境)经费

2017芦山县卫生和计划生育局无因公出国(境)预算安排。

(二)公务接待费

 2017年预算安排8.68 万元,较2016年预算下降 19.33 %。主要原因是按照中央、省委省政府及县委县政府关于厉行节约,反对铺张浪费等有关规定,严格控制接待标准及次数,压缩一般性接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费

 2017年预算安排6万元,较2016年预算上升0.671%。主要原因是下属部门预计车辆维护费用增加 单位现有公务用车 27辆,其中:轿车4 辆,越野车1 辆。 

名词解释

1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指本单位基本支出,含人员经费及日常公用经费等。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出,含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,本单位其他支出为灾后重建资金支出。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



 

 


 

 

 

 


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