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芦山县委组织部2017年部门预算及“三公”经费编制情况说明

发布单位:芦山县委组织部 发布时间: 2017-01-13 16:50 浏览次数: 字体: [ ]

 

芦山县委组织部 2017年部门预算情况说明

芦山县委组织部为党委机关,是县委主管组织工作和干部工作的职能部门。内设综合办公室、基层组织建设办公室、干部管理办公室、县机关工委、干部监督办公室、农村党员干部现代远程教育办、干部人事档案管理室。下设老干局(包括关工委、芦山县老干部活动中心)、党员教育培训中心。合署办公的机构有:县党建办、县人才办、县非公有制经济组织和新社会组织委员会等合署办公。

 

芦山县委组织部总编制22名,其中行政编制14名,其他事业编制7名,工勤编制1名。在职人员总数20人,其中行政人员14人,其他事业人员5人,工勤人员1名。退休人员8人,遗属1名。

芦山县委组织部固定资产总额142.9万元。

芦山县委组织部2017年部门预算收入总数264.8万元,较2016年部门预算收入总数244.4万元增长7.7%2017年部门预算支出总数264.8万元,较2016年部门预算支出总数 244.4万元增长7.7 %

芦山县委组织部2017年部门预算基本支出预算总数198.7万元,其中:人员支出170.4万元,公用支出28.3万元。

芦山县委组织部2017年部门专项支出预算总数 66万元,其中:其中:县党代表活动工作经费10.02万元;老干局工作经费15万元,关工委工作经费10万元,芦山县农村党员教育经费9万元,干部教育经费10万,远程教育站点工作经费10万元,人才工作经费2万元。

 

芦山县委组织部2017年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数10万元,其中:公务接待费10万元。

(一)因公出国(境)经费

2017年芦山县委组织部无因公出国(境)预算安排。

(二)公务接待费

2017年预算安排10万元,较2016年预算下降40%。主要原因是按照中央、省委省政府及县委县政府关于厉行节约,反对铺张浪费等有关规定,严格控制接待标准及次数,压缩一般性接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费

2017年芦山县委组织部无公车购置及运行维护费,因公车已交县机关事务管理局统一管理。

2017年安排政府采购预算0万元。

名词解释

1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指本单位基本支出,含人员经费及日常公用经费等。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出,含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,本单位其他支出为灾后重建资金支出。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 




预算01表

 收  支  预  算  总  表

单位名称:中国共产党芦山县委员会组织部


单位:元

收                      入


支                      出


项                    目

2017年预算

项             目

2017年预算

一、财政拨款(补助)

2,648,085

一、基本支出

1,987,885

    经费拨款(补助)

2,648,085

    工资福利支出

1,514,186

    纳入预算内专项收入

0

    商品和服务支出

283,216

    纳入预算内管理的行政性收费收入

0

    对个人和家庭的补助支出

190,484

二、预算外收入

0

二、项目支出

660,200

    行政事业性预算外收入

0

三、事业单位经营支出

0

    主管部门集中收入

0



    纳入预算外管理的政府性基金收入

0



    其他预算外收入

0



    上年财政专户结存数安排

0



    预算外专户统筹资金安排

0



三、事业收入(不含预算外收入)

0



四、事业单位经营收入

0



五、纳入预算管理的政府性基金收入

0



六、其他收入

0







本  年  收  入  合  计

2,648,085.45

本  年  支  出  合  计

2,648,085.45

七、上级补助收入

0

四、对附属单位补助支出

0

八、附属单位上缴收入

0

五、上缴上级支出

0

九、用事业基金弥补收支差额

0

六、结转下年

0

十、上年结余、结存

0



    其中:上年专项结转

0



   纳入预算管理的政府性基金结转

0



          其他结转

0



收      入      总      计

2,648,085.45

支   出   总   计

2,648,085.45








 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 



















预算02表


收入预算总表


单位名称:中国共产党芦山县委员会组织部







单位:元


单位代码

单位名称

总计

上年结余、结存



财政拨款(补助)




预算外资金







事业收入(不含预算外资金)

事业单位经营收入

纳入预算管理的政府性基金

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额


上年专项结转

纳入预算管理的政府性基金结转

其他结转

合计

经费拨款(补助)

纳入预算内专项收入

纳入预算管理的行政性收费收入

合计

行政性事业性预算外收入

主管部门集中收入

纳入预算外管理的政府性基金收入

其他预算外收入

上年财政专户结存数安排

预算外专户统筹资金安排



**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22



合计

2,648,085

0

0

0

2,648,085

2,648,085

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



中国共产党芦山县委员会组织部

2,648,085

0

0

0

2,648,085

2,648,085

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


405301

  中国共产党芦山县委员会组织部

2,648,085

0

0

0

2,648,085

2,648,085

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



 

预算04表




支出预算总表




单位名称:中国共产党芦山县委员会组织部

单位:元




科目代码

单位编码

单位名称(科目)

合      计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出


小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

小计

专项性公用支出

大型会议费

购置项目

对企事业单位的补贴

转移性支出

赠与

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

贷款转贷及产权参股

其他支出



**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21






合计

2,648,085

1,987,885

1,514,186

283,216

190,484

660,200

660,200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0






中国共产党芦山县委员会组织部

2,648,085

1,987,885

1,514,186

283,216

190,484

660,200

660,200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0






  中国共产党芦山县委员会组织部

2,648,085

1,987,885

1,514,186

283,216

190,484

660,200

660,200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


201

32

01

405301

 行政运行(组织)

1,443,994

1,443,994

1,160,778

283,216

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


201

32

02

405301

一般行政管理事务(组织)

210,000

0

0

0

0

210,000

210,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


201

32

99

405301

其他组织事务支出

450,200

0

0

0

0

450,200

450,200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


208

05

04

405301

    未归口管理的行政单位离退休

6,480

6,480

0

0

6,480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


208

05

05

405301

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

231,923

231,923

231,923

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


208

27

01

405301

    财政对失业保险基金的补助

1,554

1,554

1,554

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


208

27

02

405301

    财政对工伤保险基金的补助

1,295

1,295

1,295

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


210

11

01

405301

    行政单位医疗

87,058

87,058

87,058

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


210

11

03

405301

    公务员医疗补助

31,578

31,578

31,578

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


221

02

01

405301

    住房公积金

184,004

184,004

0

0

184,004

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
































 

 

 


















预算09表


财政拨款支出预算总表


单位名称:中国共产党芦山县委员会组织部

单位:元


科目代码

单位编码

单位名称(科目)

合      计

基本支出

项目支出


小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

小计

专项性公用支出

大型会议费

购置项目

对企事业单位的补贴

转移性支出

赠与

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

贷款转贷及产权参股

其他支出



**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18






合计

2,648,085

1,987,885

1,514,186

283,216

190,484

660,200

660,200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0






中国共产党芦山县委员会组织部

2,648,085

1,987,885

1,514,186

283,216

190,484

660,200

660,200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0






  中国共产党芦山县委员会组织部

2,648,085

1,987,885

1,514,186

283,216

190,484

660,200

660,200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


201

32

01

405301

    行政运行(组织)

1,443,994

1,443,994

1,160,778

283,216

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


201

32

02

405301

    一般行政管理事务(组织)

210,000

0

0

0

0

210,000

210,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


201

32

99

405301

  其他组织事务支出

450,200

0

0

0

0

450,200

450,200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


208

05

04

405301

    未归口管理的行政单位离退休

6,480

6,480

0

0

6,480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


208

05

05

405301

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

231,923

231,923

231,923

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


208

27

01

405301

    财政对失业保险基金的补助

1,554

1,554

1,554

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


208

27

02

405301

    财政对工伤保险基金的补助

1,295

1,295

1,295

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


210

11

01

405301

    行政单位医疗

87,058

87,058

87,058

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


210

11

03

405301

    公务员医疗补助

31,578

31,578

31,578

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


221

02

01

405301

    住房公积金

184,004

184,004

0

0

184,004

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


































 

                                                                                                                                    

 

预算10表


基本支出财政拨款工资福利支出预算表


单位名称:中国共产党芦山县委员会组织部

单位:元


科目编码

单位编码

单位名称(科目)

合   计

基本工资

津贴补贴

奖金

其他社会保障缴费

伙食补助费

绩效工资

养老保险

职业年金

其他人员支出


小计

医疗保险

失业保险

工伤保险

生育保险

其他社会保 险 费

小计

临时工工资

长休人员   工 资

其他工资福利支出



**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19






合计

1,514,186

476,160

517,632

31,230

121,486

118,636

1,554

1,295

0

0

0

135,756

231,923

0

0

0

0

0






中国共产党芦山县委员会组织部

1,514,186

476,160

517,632

31,230

121,486

118,636

1,554

1,295

0

0

0

135,756

231,923

0

0

0

0

0






  中国共产党芦山县委员会组织部

1,514,186

476,160

517,632

31,230

121,486

118,636

1,554

1,295

0

0

0

135,756

231,923

0

0

0

0

0


201

32

01

405301

  行政运行(组织)

1,160,778

476,160

517,632

31,230

0

0

0

0

0

0

0

135,756

0

0

0

0

0

0


208

05

05

405301

 机关事业单位基养老保险缴费支出

231,923

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

231,923

0

0

0

0

0


208

27

01

405301

    财政对失业保险基金的补助

1,554

0

0

0

1,554

0

1,554

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


208

27

02

405301

    财政对工伤保险基金的补助

1,295

0

0

0

1,295

0

0

1,295

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


210

11

01

405301

    行政单位医疗

87,058

0

0

0

87,058

87,058

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


210

11

03

405301

    公务员医疗补助

31,578

0

0

0

31,578

31,578

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


 

 

 

 























预算11表

基本支出财政拨款商品和服务支出预算表

单位名称:中国共产党芦山县委员会组织部

单位:元

科目编码

单位编码

单位名称(科目)

合计

商品和服务支出

小计

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

因公出国(境)费

维修(护)费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18





合计

283,216

283,216

50,000

20,000

0

0

0

0

0

0

0

120,000

0

0

0

20,000

0

50,000





中国共产党芦山县委员会组织部

283,216

283,216

50,000

20,000

0

0

0

0

0

0

0

120,000

0

0

0

20,000

0

50,000





  中国共产党芦山县委员会组织部

283,216

283,216

50,000

20,000

0

0

0

0

0

0

0

120,000

0

0

0

20,000

0

50,000

201

32

01

405301

    行政运行(组织)

283,216

283,216

50,000

20,000

0

0

0

0

0

0

0

120,000

0

0

0

20,000

0

50,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















预算11表续

基本支出财政拨款商品和服务支出预算表

单位名称:中国共产党芦山县委员会组织部

单位:元

科目编码

单位编码

单位名称(科目)

商品和服务支出

其他资本性支出

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他商品和服务支出

小计

办公设备购置

专用设备购置

公务用车购置

其他资本性支出

**

**

**

**

**

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32





合计

0

0

0

0

0

23,216

0

0

0

0

0

0

0

0





中国共产党芦山县委员会组织部

0

0

0

0

0

23,216

0

0

0

0

0

0

0

0





  中国共产党芦山县委员会组织部

0

0

0

0

0

23,216

0

0

0

0

0

0

0

0

201

32

01

405301

    行政运行(组织)

0

0

0

0

0

23,216

0

0

0

0

0

0

0

0





















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




















预算12表


基本支出财政拨款对个人和家庭的补助支出


单位名称:中国共产党芦山县委员会组织部

单位:元


科目编码

单位编码

单位名称(科目)

合计

离休费

退休费

退职(役)费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费

助学金

奖励金

生产补贴

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他




**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15







190,484

0

720

0

0

5,760

0

0

0

0

0

184,004

0

0

0






中国共产党芦山县委员会组织部

190,484

0

720

0

0

5,760

0

0

0

0

0

184,004

0

0

0






  中国共产党芦山县委员会组织部

190,484

0

720

0

0

5,760

0

0

0

0

0

184,004

0

0

0


208

05

04

405301

    未归口管理的行政单位离退休

6,480

0

720

0

0

5,760

0

0

0

0

0

0

0

0

0


221

02

01

405301

    住房公积金

184,004

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

184,004

0

0

0































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


















预算13表


财政拨款项目支出预算表


单位名称:中国共产党芦山县委员会组织部






单位:元


科目编码

单位编码

单位名称(科目)

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补助

转移性支出

赠予

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

贷款转贷及产权参股

其他支出




**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13






合计

660,200

0

625,200

0

0

0

0

0

0

0

35,000

0

0






中国共产党芦山县委员会组织部

660,200

0

625,200

0

0

0

0

0

0

0

35,000

0

0






  中国共产党芦山县委员会组织部

660,200

0

625,200

0

0

0

0

0

0

0

35,000

0

0


201

32

02

405301

    一般行政管理事务(组织)

210,000

0

210,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


201

32

99

405301

    其他组织事务支出

450,200

0

415,200

0

0

0

0

0

0

0

35,000

0

0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















预算14表

项目支出预算明细表

单位名称:中国共产党芦山县委员会组织部








单位:元

科目编码

单位编码

项目名称(科目)

项目内容

起止日期

是否政府采购

资     金     来     源

总计

财政拨款(补助)

预算外资金

纳入预算管理的政府性基金

事业单位经营收入

上年专项结转

其他自有资金

经费拨款           (补助)

预算内专项收入

预算内管理行政性收费收入

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12





合计




660,200

660,200

0

0

0

0

0

0

0





中国共产党芦山县委员会组织部




660,200

660,200

0

0

0

0

0

0

0





  中国共产党芦山县委员会组织部




660,200

660,200

0

0

0

0

0

0

0





    一般行政管理事务(组织)




210,000

210,000

0

0

0

0

0

0

0

201

32

02

405301

        远程教育工作经费


201701201712

100,000

100,000

0

0

0

0

0

0

0

201

32

02

405301

        人才工作经费


201701201712

20,000

20,000

0

0

0

0

0

0

0

201

32

02

405301

        农村党员教育


201701201712

90,000

90,000

0

0

0

0

0

0

0





    其他组织事务支出




450,200

450,200

0

0

0

0

0

0

0

201

32

99

405301

        关工委工作经费


201701201712

100,000

100,000

0

0

0

0

0

0

0

201

32

99

405301

        老干局工作经费


201701201712

150,000

150,000

0

0

0

0

0

0

0

201

32

99

405301

        党代表活动经费


201701201712

100,200

100,200

0

0

0

0

0

0

0

201

32

99

405301

        干部教育经费


201701201712

100,000

100,000

0

0

0

0

0

0

0
























 

单位三公经费表(按经济科目)










单位:元

单位编码

单位名称(项目类别-类名称)

项目名称

资金性质名称

合计

因公出国经费

公务接待费

公务用车运行维护及购置

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

合计




100,000

0

100,000

0

0

0

405

中国共产党芦山县委员会组织部



100,000

0

100,000

0

0

0

    405301

  中国共产党芦山县委员会组织部



100,000

0

100,000

0

0

0


    基本支出



50,000

0

50,000

0

0

0

      405301

        基本支出

公务费

经费拨款(补助)

50,000

0

50,000

0

0

0


    项目支出



50,000

0

50,000

0

0

0

      405301

        项目支出

关工委工作经费

经费拨款(补助)

20,000

0

20,000

0

0

0

    405301

        项目支出

老干局工作经费

经费拨款(补助)

30,000

0

30,000

0

0

0












 

部门预算补充公开表.xls

 

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