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芦山县机关事务管理局2017年部门预算

发布单位:芦山县财政局 发布时间: 2017-01-12 11:31 浏览次数: 字体: [ ]

芦山县机关事务管理局2017年部门预算

及“三公”经费编制情况说明

芦山县机关事务管理局为县政府直属事业单位。

部门主要职责包括:1.承担县政府办公区及机关宿舍的房屋产权管理、地产统计上报及有关事宜;承担县级机关办公用房、职工住房的规划、新建、分配、调配及日常管理、维修;申报和办理县政府机关的维修项目。

2.承担县政府办公区的水、电、气供应及所属设施的维护、维修管理;办公区秩序、清洁卫生、环境绿化的管理;职工上下班交通车辆的管理以及机关公益活动的组织管理。

3.承担县政府机关安全保卫和消防工作;承担全县机关节能降耗工作。

4.承担县委、政府交办的其它事项。

总编制 10 名,其中:行政编制 0 名,参照公务员法管理的事业编制 0 名,其他事业编制 10 名,工勤编制0名。在职在编人员总数 9 名,其中:行政人员 0 名,参照公务员法管理的事业人员 0 名,其他事业人员 9名;离休人员 0 人,退休人员 0 人;编外长期聘用人员 0 名。

固定资产总额69.82235万元。

2017年部门预算支出总数88.457464万元,较2016年部门预算支出总数57.4852万元增长53.87%。增长主要原因有:一是人员编制内增加;二是实行中央、省市文件精神向社会购买服务,集中管理行政中心、建设机关食堂,努力建设集约型机关。

2017年部门预算基本支出预算总数88.457464万元,其中:人员支出68.557464万元,公用支出9.9万元,其他项目支出10万元。

2017年部门专项支出预算总数950万元,其中:新行政中心物业管理费400万元;新行政中心机关食堂代管服务费200万元;公务用车服务中心公务出行保障工作经费(补助)50万元;驾驶员管理费用240万元;新行政中心水、电、天然气等费用支出60万元。

芦山县机关事务管理局2017年“三公”经费

财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数1.14万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1400元,公务用车购置及运行维护费10000元。

(一)因公出国(境)经费

2017年机关事务管理局无因公出国(境)预算安排。

(二)公务接待费

2017年预算安排1400元,较2016年预算下降30%。主要原因是:按照中央、省委省政府及县委县政府关于厉行节约,反对铺张浪费等有关规定,严格控制接待标准及次数,压缩一般性接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费

2017年预算安排10000元,较2016年预算下降12%。主要原因是严格公务用车审批制度,加强用车管理。 单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,越野车0辆。


2017年安排政府采购预算0万元。


名词解释:

1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指本单位基本支出,含人员经费及日常公用经费等。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出,含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,本单位其他支出为灾后重建资金支出。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



2017年芦山县机关事务管理局部门预算.xls

部门预算补充公开表.xls

 

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