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大川镇2017年部门预算情况说明

发布单位:大川镇 发布时间: 2017-01-11 16:32 浏览次数: 字体: [ ]

大川镇人民政府017年部门预算编制说明


芦山县大川镇人民政府为行政单位。部门主要职责为:

1、参与制定乡镇各项经济政策;

2、编制年度乡镇财政预决算草案并组织执行;

3、制定镇财政收入计划,一扶组织镇各项财政收入,确保财政各项收入及时足额入库;

4、加强镇财政支出管理;

5、实行综合财政预算,加强镇行政事业单位财务统一管理,实行收支两条线;

6、加强镇债务管理,防范化解财政风险;

7、管理和指导镇乡镇会计工作,监督执行《会计法》。

总编制26名,其中:行政编制18名,事业编制8名,工勤编制0名。在职人员总数20人,其中:行政人员16人,工勤人员0人;事业人员4人;退休人员11人。

固定资产总额165.5万元。

2017年部门预算支出总数293.87万元,较2016年部门预算支出总数346.68万元减少15.2%。2017年部门预算支出总数与2016年同口径比较减少15.2%。减少主要原因退休人员预算减少。

2017年部门预算基本支出预算总数257.58万元,其中:人员支出231.58万元,公用支出26万元。

2017年部门专项支出预算总数36万元,其中:村级公共运行经费12万元,维稳工作经费3万元;财政所建设经费1万元;工作经费支出10万元;基层组织建设经费2万元;群体事务支出4万元;关工委工作经费2万元,安全经费基数2万元.

2017年安排政府采购预算0万元。


三公”经费财政拨款预算情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数80,000.00元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费0元,公务用车购置及运行维护费80000.00元。

名词解释

1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指本单位基本支出,含人员经费及日常公用经费等。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出,含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,本单位其他支出为灾后重建资金支出。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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