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关于芦山县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告

发布单位:芦山县财政局 发布时间: 2016-12-30 17:15 浏览次数: 字体: [ ]

 

 

各位代表:

受县人民政府委托,现将芦山县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案提请芦山县第十七届人民代表大会第一次会议审查,并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年,面对重建脱贫“双攻坚”的艰巨任务,在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督支持下,县财政紧紧围绕建设“秀美芦山·生态强县”的总体目标,积极创新工作思路,全面履行财政职能,统筹推进财税改革,全力发挥“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”作用,不断提高地方财政预算精准度、到位率和执行力,积极盘活财政存量资金和国有资产,强化财政资金规范使用和项目绩效考评,全县财政预算执行情况总体向好。

(一)一般公共预算

一般公共预算收入

县十六届人大五次会议审议通过的县级一般公共预算收入为13700万元。2016年我县一般公共预算收入实现13700万元,同比增长10.05%。其中:税收收入11010万元,占一般公共预算收入比重为80.36%。非税收入2690万元,占一般公共预算收入比重为19.64%。

财政预算支出执行情况

面对巨大的增支压力,县财政加大资金统筹力度,盘活存量资金,优化支出结构,全力保障县委和县政府的重大决策部署。2016年县级一般公共预算支出实现125000万元,同比下降51.43%(主要是灾后重建支出较去年减少112593万元),民生保障支出占比进一步提高,支出结构持续改善。

财政收支平衡情况

县级一般公共预算收入13700万元,加上中央“两税”返还收入2639万元,其他税收返还收入540万元,一般性转移支付和专项转移支付补助收入59891万元,省级转贷地方政府债券收入6500万元,调入预算稳定调节资金3342万元,上年结余资金收入49333万元,我县可供安排的收入总量为135945万元。总收入减去一般公共预算支出125000万元,地方政府债券还本支出6500万元,上解省、市支出356万元,年终滚存结余资金4089万元,按政策规定全部结转下年继续安排使用。

(二)政府性基金预算

政府性基金收入实现4122万元,完成调整预算数的100.52%,加上省、市转移支付补助收入8352万元,上年结转收入2344万元,基金收入总计为14818万元。总收入减去政府性基金支出14090万元,年终滚存结余728万元,按基金预算管理规定全部结转下年继续安排使用。

(三)社会保险基金预算

社保基金收入实现6165万元,完成预算数的99.85%,加上上年滚存结余2587万元,可供安排的收入总量为8752万元。本年支出5770万元,本年收支结余395万元,年末滚存结余2982万元。

(四)国有资本经营预算

国有资本经营收入实现105万元,完成预算数的100%,国有资本经营预算调入一般公共预算30万元,国有资本预算支出实现75万元。

上述财政预算执行及平衡情况是根据预计收支所编列,待与省、市财政办理结算后再向县人大常委会专题报告。

二、2016年财政工作情况

2016年,县财政积极应对严峻复杂的经济形势,紧紧围绕灾后重建、脱贫攻坚、民生保障、深化改革等工作主线,主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进的工作总基调,全面贯彻落实积极的财政政策,促进经济平稳运行和提质增效,财政收入实现平稳增长,各项重点支出得到有效保障。

(一)全力组织收入,财政收入稳步提高。加大对营业税、增值税、企业所得税、个人所得税、耕地占用税、城建税等重点税源的管理,切实做到依法征收、应收尽收。努力克服宏观经济下行、产业结构调整和政策性减税等不利因素带来的影响,跟踪灾后重建建设项目,及时组织税收入库。积极开展“偿债、清欠、解困、搞活”专项工作,化解政府对企业的债务,帮助企业解决困难,清缴企业欠税,实现财政增收。2016年,一般公共预算收入实现13700万元,再创历史新高。

(二)强化资金监管,扎实推进灾后重建。科学合理调度资金,加快重建资金预算执行进度,确保灾后重建工作有序推进。预计2016年12月31日,累计支出中央灾后重建资金83.3亿元,占下达预算指标的92.08%。常态化监管重建资金,确保重建资金管理规范、使用安全。全力抓好重建项目预决算财政评审工作,实施重点项目绩效评价,努力做好灾后恢复重建收官工作。

(三)积极筹措资金,大力支持脱贫攻坚。安排扶贫专项资金1000万元,用于11个省定贫困村基础设施建设。整合民政、交通和农口部门等行业扶贫资金6256万元,实施了林区公路、产业道路、通组公路、人畜安全饮水等一批专项扶贫项目,以及危旧房改造和“347”工程。安排100万元风险补偿金撬动社会资本,集中用于脱贫攻坚。筹措资金280万元,建立产业扶持基金,用于11个省定贫困村产业发展。安排资金100万元,建立芦山县卫生扶贫救助基金,并积极吸纳社会捐赠资金以扩大基金规模,从2016年1月1日起,全县2145名贫困人口在县域内定点医疗机构就医的合规费用实行个人“零支付”,在县外市内定点医疗机构就医的合规费用实行个人“微支付”。制定《芦山县贫困村扶贫资金使用管理办法(暂行)》、《芦山县脱贫攻坚财政奖补专项资金县级财政报账管理办法》,进一步规范了扶贫资金管理。

(四)持续改善民生,公共服务能力增强。

扎实推进民生工程。注重解决群众急盼急需事项,筹集安排民生工程资金14573万元,用于实施县级“九项民生工程及14件民生实事”。

支持教育事业优先发展。筹集资金381万元,扶持民办幼儿园和城市幼儿园发展。筹集资金887万元,支持义务教育生均公用经费,保障义务学校正常运转。筹集资金237万元,用于学校安保工程,保障师生安全。筹集资金624万元,用于农村义务教育阶段学生营养餐改善计划。筹集资金140万元,用于义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助。筹集资金128万元,用于资助普通高中贫困学生和免除普通高中家庭经济困难学生学费。筹集资金50万元,提高普通高中公用经费标准。

积极落实就业政策。安排再就业资金716万元,全面落实更加积极的就业政策,全力促进创业带动就业,服务下岗失业人员。

支持医疗卫生稳步推进。安排资金4873万元,将新型农村合作医疗补助标准提高到每人每年540元。安排资金516万元,用于重大传染病防治、建立疾病应急救助基金。安排资金478万元,用于支持基本药物试点改革。安排资金175万元,用于计划生育家庭奖励扶助、特别扶助、独生子女奖励补助、计划生育免费技术服务等项目。

社保体系更加完善。安排城乡低保资金2079万元,实现低保人群应保尽保。安排资金170万元,对全县80周岁以上人员发放高龄津贴。安排资金1294万元,发放城乡居民基础养老金。安排残疾事业经费267万元,支持残疾人事业健康发展。安排资金258万元,用于养老体系建设。

(五)加大三农投入,促进城乡协调发展

改善村级公益事业。筹集资金200万元,实施村级公共运行维护项目429个,建立了覆盖40个村的农村公共服务运行维护机制,提升了村级公共服务和社会管理水平。筹集财政奖补资金393万元,在全县8个乡镇实施了19个“一事一议”村级公益事业项目。

加强基础设施建设。筹集资金200万元,用于幸福美丽新村建设。筹集资金950万元,用于新农村示范县建设。筹集资金1200万元,用于水资源节约和保护专项建设。筹集资金263万元,用于山洪灾害防治。筹集资金49万元,着力解决农村饮水安全问题。筹集资金95万元,实施基层农技推广服务体系建设。

强化惠农政策落实。安排资金1879万元,对天然林、生态林、退耕还林等项目进行补助。安排资金917万元,完善农业三项补贴政策,对耕地地力保护、粮食适度规模经营进行补助。安排资金49万元,对购机农户进行财政直补,提高农户购机积极性,推进我县农机化进程。

(六)坚持创新思维,财政改革稳步推进。积极推进预(决)算信息公开,财政预决算、部门决算以及各部门“三公”经费预决算全面公开。进一步盘活财政存量资金,建立定期清理机制,全年盘活存量资金170万元。积极探索财政性资金保值、增值新举措,主动理财、科学理财,实现财政资金利息收入2100万元。争取省财政转贷置换债券和新增债券14100万元,其中:置换债券6500万元,新增债券7600万元。加快政府向社会力量购买服务改革步伐,按照《芦山县推进政府向社会力量购买服务实施方案》,进一步扩大试点范围。筹集资金1399万元,实施了园林绿化养护管理服务、行政中心物业管理服务、行政中心食堂代管服务、机关食堂食材供应服务和公务车辆加油、清洁、保险、维修服务等15个项目。

(七)加强财政监督,提高财政管理水平。

加强财政财务管理。切实加强财政资金监管,提高财政资金使用效率。建立财务管理系统,对全县行政事业单位的财务核算采取统一的核算平台、集中监管。

强化项目资金监管。对扶贫项目、天保工程、退耕还林、农机购置补贴等支农专项资金进行动态监管。严格按照项目资金管理办法管好用好资金,对新农村建设、脱贫攻坚等涉及县级财政报账制的项目资金严格按报账程序进行报账。深入开展低保、社保基金、新型农村合作医疗资金检查。

加强政府采购监管。认真贯彻《中华人民共和国政府采购法实施条例》,加强对采购项目事前事中事后三个环节全过程监管,较好地履行了政府采购法赋予的监管职能。全年通过县政府采购中心集中采购173批次,预算采购金额7833万元,实际采购支出6939万元,节约资金894万元,节约率11.4%。

强化财政投资评审。2016年,共完成政府投资预算评审和结算评审项目373个,评审金额139403万元,审定金额123718万元,审减15685万元,平均审减率11.25 %,有效提高了财政资金使用效益。

在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前和今后一段时期内,芦山财政仍然面临很多新的矛盾和问题,主要表现在:一是财政收支矛盾依然突出,持续增收难度加大,保运转、保民生压力较大,资金调度异常紧张。二是各项政策性增支因素较多,如养老保险制度改革、公车改革、工资和津补贴调整等,财政保障范围和支出规模持续扩大,财政高位运行面临巨大的支出压力,财政收支平衡异常困难。三是财税体制改革进入深水区,产业结构调整任务艰巨,培育壮大税源更待时日。对于这些问题,我们将认真听取各位代表和委员的意见、建议,采取有效措施进一步解决。

三、2017年财政预算草案

2017年预算编制和财政工作的总体要求是: 全面贯彻党中央、国务院关于经济和财政工作的总体部署,认真落实县第十四次党代会精神,以提高经济发展质量和效益为中心,坚持深化改革,切实贯彻《预算法》,加大财政资金统筹力度,严控“三公经费”等一般性支出,保障正常运转、基本公共服务支出需要,深化预决算信息公开,不断提高预算管理绩效,为建设“秀美芦山·生态强县”提供持续的财力支持。

(一)一般公共预算

根据2016年财政收入完成情况和2017年我县经济增长的目标,我县2017年一般公共预算收入预计为15000万元,同口径增长10%。预计中央“两税”返还收入2099万元,所得税基数返还收入56万元,成品油价格和税费改革税收返还收入484万元,均衡性转移支付收入19740万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入5437万元,结算补助4904万元,固定数额补助5777万元(含工资补助),调入资金40万元,扣除上解支出240万元后,当年可用财力总额为53297万元。按照《预算法》收支平衡的原则,我县相应安排2017年支出预算为53297万元。

(二)政府性基金预算

政府性基金预算收入8000万元。按照收支平衡的原则,政府性基金预算支出为8000万元。政府性基金收入主要为土地使用权出让收入。政府性基金支出主要用于土地整理、征地费用、分年赔付及失地农民养老保险等。

(三)社会保险基金预算

社保基金预算收入6920万元,加上上年滚存结余2982万元,收入总量为9902万元。按照现行社会保险支出政策,社会保险基金支出5755万元,结转下年支出4147万元。

(四)国有资本经营预算

国有资本经营预算收入120万元,按照收支平衡的原则,国有资本调入一般公共预算40万元,国有资本预算支出相应安排80万元。

以上预算草案,请予审查批准。除涉密单位外,县级部门和乡镇共73个预算单位2017年部门预算草案已全部报送大会,请予审查。

四、2017年财政主要工作

2017年,县财政将继续坚持稳中求进的工作基调,全面贯彻党中央、国务院和省、市、县各级党委政府的决策部署,认真落实本次大会各项决议,坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,继续实施“五大战略”,深入推进绿美芦山、发展振兴、魅力提升、开放合作、和谐共享“五大行动”,深入推进财税体制改革,为实现全县经济社会持续健康发展提供坚实的财力保障。

(一)积极组织收入,确保完成目标任务。加强财政收入情况的监测分析,整合优化税源,继续改善收入结构,提高收入质量。落实好各项结构性减税,针对影响税收增长的重点难点问题,深入调查研究,科学拟定方案,切实加强征管。强化监管水平,千方百计挖掘增收潜力,确保应收尽收。继续强化目标管理,继续提高财政科学化、精细化管理水平。加强部门的衔接沟通,切实加强非税收入征管。

(二)落实惠民政策,保障民生工程支出。认真落实各项惠民政策,加大民生工程资金筹集力度,足额保障教育、医疗、就业、社保、救助、保障性住房等民生工程资金,确保不留“硬缺口”。健全财政支农投入机制,确保“三农”投入稳定增长。大力支持农田水利基础设施建设,推进现代农业发展。认真落实各项支农强农富农惠农优惠政策,促进农民收入增长。

(三)全面落实财政政策,全力推进脱贫攻坚工作。围绕全县脱贫攻坚目标任务,加大项目资金的整合力度,建立以专项扶贫为支撑的投入机制和财政扶贫政策体系,全面落实各项财政扶贫政策,足额落实2017年所需扶贫资金。充分发挥财政资金的杠杆作用,鼓励金融和社会资本投入,全力推进我县精准扶贫、精准脱贫工作。

(四)深化财政改革,实现财政科学化精细化管理。实施全面规范、公开透明的预算制度,认真研究中央对转移支付的有关政策,积极向上争取更多的转移支付。加强财政支出绩效管理,大力推进专项资金整合,挖掘存量资金潜力,形成投向集中、重点突出、控制有力、结构优化、分配科学、管理有序的专项资金管理格局。坚持厉行节约,落实中央“八项规定”,控制“三公”经费。继续组织开展灾后重建资金、财政专项资金、乱发钱物、“四风”等专项监督检查,进一步巩固财政“大监督”格局,有效形成监管合力,发挥财政监督机制在推动廉政建设、执行财经纪律中的积极作用。

(五)强力推进灾后重建后续工作。继续开展灾后重建资金监督检查工作。切实抓好灾后重建项目工程结算和财务决算审批工作。全力抓好资产移交管理使用工作。认真做好农房重建贷款还款及贴息工作。加快推进灾后重建国外贷款工作。

(六)加强国资国企管理和推进“PPP”工作。强化国资国企经营管理,实行政企分开、政资公开、所有权与经营权分离,推行职业经理人制度,完善公司法人治理结构。强化国有资产监管,规范资产处置行为,维护国有资产的安全完整,促进国有资产保值增值,努力提高国企经营水平和效益。加快PPP模式的推广运用,细化财政承受能力论证和物有所值评价办法,继续推进政府与社会资本合作模式,加大政府购买公共服务力度,增加公共产品和公共服务供给。

各位代表,做好2017年财政工作,任务艰巨,责任重大。我们将高举中国特色社会主义伟大旗帜,紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,在县委、县政府的正确领导下,在县人大及其常委会的监督指导下和县政协的关心支持下,全面推进依法理财,坚定信心、迎难而上,积极作为、开拓创新,决战重建脱贫“双攻坚”,努力完成各项目标任务,为加快建成“秀美芦山·生态强县”,同步实现全面小康而努力奋斗!

芦山县预算信息公开表2017年.xls

芦山县2017年三公经费预算汇总情况.doc

关于2017年举借债务情况的说明.doc

 

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