2015年部门决算公开——法院

芦山法院2015年部门决算编制说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

芦山法院属于政法机关，单位实施行政单位会计制度，单位现有人员编制54人,工勤编制5人,2015年由于工作原因,调入1人,新招4人,年末人数为在职人员55人,退休人员14人,自收自支2人,临时工15人。2015年法院受理各类案件1692件，结案1474件，收案数比上年同期上升7.03%,结案数比去年同期下降7.99%,结案率达87.12%。芦山法院立足审判职能，全力抓好执法办案，为灾后重建提供了强有力司法保障和优质的法律服务，为建设“秀美芦山.生态强县”做出了突出贡献。

二、部门概况

芦山法院属于一级预算单位，无下属部门。　

三、收支决算总体情况

2015年芦山法院收入决算总额为1372.01万元，其中：当年财政拨款收入1371.27万元，其他收入0.74万元,上年结转收入871.27万元。

2015年芦山法院支出决算总额为1860.52万元，其中：行政运行支出为510.82万元；一般行政管理事务支出415.87万元；两庭建设支出为10万元；其他法院支出为7万元；社会保障和就业73.47万元；医疗保险支出为25.91万元，住房公积金37.49万元；基建支出为779.96万元。年末结转和结余382.76万元。

收入总额较2014年减少81.41万元,支出总额较2014年（增加）1076.64万元，主要原因是新审判法庭灾后重建资金增加(注:上年结余灾后重建资金700.82万元为2015年支出)。

四、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）行政运行支出为510.82万元，主要用于工资福利性支出和日常公用支出。

（二）一般行政管理事务支出415.87万元，主要用于中央转移性支出和项目支出。

（三）两庭建设支出为10万元,主要用于信息网络购建。

（四）其他法院支出为7万元，主要用于司法救助支出。

（五）社会保障和就业73.47万元，主要用于退休人员工资性支出。

（六）医疗保险支出为25.91万元，主要用于基本医疗缴费。

（七）住房公积金37.49万元，主要用于芦山法院按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（八）基建支出为779.96万元，主要用于芦山法院新审判法庭的修建。

五、财政拨款“三公”经费情况

2015年“三公”经费财政拨款支出34.72万元，较2014年45.56万元下降23.79%。　　

（一）公务接待费

2015年公务接待费2.07万元，公务接待65批次，共310人。　　

（二）因公出国（境）经费

无因公出国(境)经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费32.65万元,截至2015年12月底，共有公务用车和执法执勤用车15辆，支出32.65万元用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。　　

附件1：2015年部门决算公开模板.xls