关于龙门乡人民政府2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。

二、部门概况

本单位为乡镇一级行政单位，为独立核算单位

龙门乡人民政府总编制45名，其中:行政编制30名，其他事业编制12名，工勤编制3名。在职人员总数41人，其中：行政人员26人，工勤人员2人；事业人员13人；离休人员0人，退休人员14人。　

三、收支决算总体情况

2015年龙门乡收入决算总额为11820.09万元，其中：当年财政拨款收入11820.09万元, 2015年龙门乡支出决算总额为11820.09万元，其中：一般公共服务支出503.89万元，国防支出1万元，教育支出79.13万元，社会保障和就业63.53万元。医疗卫生与计划生育26.37万元，节能环保242.11万元，城乡社区支出173.57万元，农林水支出269.59万元，交通运输支出180万元，商业服务业等支出135万元，住房保障支出27.47万元，城乡社区支出84.39万元，其他支出10002万元。

收入总额及支出总额较2014年减少16886.83万元，主要原因，本年度灾后重建项目建设投资减少。

四、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出503.89万元，主要用于日常单位行政运行。

（二）社会保障和就业支出63.63万元，主要用于行政区域类社会保障和就业。

（三）教育支出79.13万元，主要用龙门乡普通教育。

（四）国防支出1万元，主要用龙门乡国防建设

（五）教育支出79.13万元，主要用龙门乡普通教育

（六）医疗卫生与计划生育26.37万元，主要用龙门乡卫生与计生工作

（七）节能环保242.11万元，主要用龙门乡惠民补助（八）城乡社区支出173.57万元，主要用龙门乡城乡环境等支出

（九）农林水支出269.59万元，主要用龙门乡农业、林业、水利等支出

（十）交通运输支出180万元，主要用龙门乡交通建设（十一）商业服务业等支出135万元，主要用龙门乡旅游建设

（十二）住房保障支出27.47万元，主要用龙门乡住房公积金

（十三）城乡社区支出84.39万元，龙门乡化解债务

（十四）其他支出10002万元。主要用龙门乡灾后重建支出

五、财政拨款“三公”经费情况

2015年 “三公”经费财政拨款支出40.5万元，较2014年下降10.4万。　　

（一）公务接待费

2015年公务接待费20万元，公务接待235批次，共计2853人。接待费较往年有所增加，主要原因是灾后重建期间迎检工作较多，　　

（二）因公出国（境）经费

无

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费20.5万元,截至2015年12月底，共有公务用车2辆（不包含地震捐赠车辆），支出20.5万元用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。