2015年部门决算公开——芦山县人大办

芦山县人大常委会办公室2015年

部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

  （一）部门主要职责

   芦山县人大常委会办公室是人大常委会的综合协调服务机构，主要负责机关文件、档案、保密、文印、人事管理、财务、接待工作以及人员的管理和服务工作；承担县人大及其常委会会议、主任会议、党组会议的会务工作；承担县人大及其常委会对上对下和对外联系的有关协调工作；受主任委托，拟定有关议案、草案、公报等公文的编写工作；承担信访工作。协助人大常委会开展调查研究，承担常委会交办的有关调研文章的撰写工作，负责编写有关参考资料和信息，围绕县人大及其常委会审议的议题开展调查研究，提供调研报告和有关资料；负责做好人大工作的宣传报道，搞好人大报刊的征订发行工作。

（二）主要工作任务

主要工作任务是：一是坚持党的领导，努力推进人大工作；二是依法行使职权，助推经济社会发展；三是切实加强领导;四是优化保障服务，增强代表工作活力；五是强化作风建设，提高依法履职能力。

二、部门概况

本部门下属二级决算单位0个，其中行政单位1个，其中内设机构8个。芦山县人大常委会办公室总编制10名，其中行政编制8名，工勤编制2名。在职人员总数19人，其中：行政人员17人，工勤人员2名；退休人员10人。

三、收支决算总体情况

2015本部门收入决算总额为4697755.84元，其中：当年财政拨款收入4632188.64元,上年结转收入63556.91元，其他收入2010.29元。

2015年本部门支出决算总额为4631843.35元，其中：一般公共服务支出3695802.83元，社会保障和就业732888.66元，医疗卫生64448.90元，住房保障支出138702.96元，年末结转和结余65912.49元。

2015本部门收入决算总额为4697755.84元，收入总额较2014年增加49061.86元，主要原因是调整工资标准；2015年本部门支出决算总额为4631843.35元，支出总额较2014年减少258388.52元，主要原因，严格执行有关规定，公务接待费和公务用车运行维护费减少。

四、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出3695802.83元，主要用于机关行政运行，一般行政管理事务，人大会议，代表工作，其他人大事务支出。

（二）社会保障和就业支出732888.66元，主要用于机关离退休人员支出；

（三）住房保障支出138702.96元，主要用于按规定比例为本部门职工缴纳的住房公积金支出。

（四）医疗卫生支出64448.90元，主要用于本部门医疗保险缴费经费。

五、财政拨款“三公”经费情况

2015年 “三公”经费财政拨款支出303938.31元，较2014年下降57%。　　

（一）公务接待费

2015年公务接待费57952.00元，公务接待50批次，共计1600人。　　

（二）因公出国（境）经费

2015年无因公出国（境）经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费245986.31元,截至2015年12月底，共有公务用车5辆，支出245986.31元，用于本部门所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。　　

芦山县人大办2015年部门决算公开.xls