2015年部门决算公开——芦山县政协

政协芦山县委员会2015年

部门决算报告说明

一、单位主要职责及主要工作

切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能。县政协常委在县委坚强领导下，围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，掌握政策、协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局，并努力做好本单位的中心工作，

二、部门概况

县政协机构性质为行政，领导职数一正四副，即主席1人，副主席4人，下设六委二室，即提案委、经济委、学习文史委、科教文医卫委、法制群团委、环境整治委、办公室、研究室，人员编制7人，现有工资在册的行政公务员17人工勤人员2人（退休1人），退休人员15人，资金来源于财政拨款。

三、收支决算总体情况

县政协是属行政单位，无其它资金收入，工资来源以及公务费和其它收入均是财政拨款，全年拨款收入3842831.17元，其情况如下：财政拨款收入：3842831.17元；上年结转114,137.57元。

2015年单位支出决算总额为3956968.74万元，其中：一般公共服务支出3,076,560.24元，社会保障和就业628,400.90元，医疗卫生115,977.60元。

四、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出2,962,422.67元，

（二）社会保障和就业支出628,400.90元，主要用于单位退休人员工资。

（三）住房保障支出136,030.00元，主要用单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、财政拨款“三公”经费情况

2015年 “三公”经费财政拨款支出万元，较2014年下降。　　

（一）公务接待费

2015年公务接待费208,450.00元，公务接待466批次，共计1,920人。　　

（二）因公出国（境）经费

无

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费156,204.00元,截至2015年12月底，共有公务用车5辆，支出156,204.00元用于单位开展工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。　

2015年部门决算公开.xls