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芦山县档案局2016年部门预算

发布单位:县档案局 发布时间: 2016-05-04 15:47 浏览次数: 字体: [ ]

芦山县档案局2016年部门预算编制说明

 

一、部门主要职责

根据三定方案文件规定,主要职责是:依法指导、监督、检查、协调机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的档案工作,查处档案违法案件。开展档案编研工作,开发档案信息资源,依法向社会开放档案。

二、部门机构和人员情况

   芦山县档案局总编制9名,其中:行政编制8名,其他事业编制0名,工勤编制1名。在职人员总数9人,其中:行政人员8人,工勤人员1人;事业人员0人;离休人员0人,退休人员4人

三、部门预算收支情况

    2016年,部门预算收入总额110.4837万元,较上年增长22.4364万元 ;部门支出预算总额110.4837万元,较上年增加22.4364万元其中:基本支出105.4837万元,项目支出5万元。基本支出增加22.4364万元,原因是:工资增加、公积金、医保增加。

 四、部门项目支出预算情况

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2016年共安排项目支出1项,总金额5万元。

1.档案抢救与保护,资金总额5万元,其中财政拨款安排5万元。

五、三公经费财政拨款预算情况

2016三公经费财政拨款预算数5000元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费2000元,公务用车购置及运行维护费 3000元。

 

附件:1. 部门收支预算总表(部门预算软件表1)

   2.部门收入总表(部门预算软件表2

3.部门支出总表(部门预算软件表4

4. 财政拨款支出预算表(部门预算软件表9

5.财政拨款基本支出预算表(部门预算软件表10.11.12

6. 项目支出财政拨款预算表(部门预算软件表14

7.“三公经费财政拨款预算表

 

 

三公经费.xls

部门预算数据2016.XLS

 

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