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芦山县党校2016年部门预算草案编制说明

发布单位:县政府政务服务中心 发布时间: 2016-05-04 10:21 浏览次数: 字体: [ ]

根据《预算法》等法律法规的规定,按照2016年部门预算编制重点,结合本部门2016年工作实际,编制本部门预算草案。

一、部门基本概况

(一)部门主要职责

根据文件芦山县委编办规定,主要职责是:为在职干部提供高等教育、培训;党员领导干部培训、轮训;培养理论干部。

(二)主要工作任务

2016年主要工作任务是:入党积极分子培训、村组干部培训、党的十八届五中全会精神宣讲及其配合其他部门的专题培训等。

(三)部门机构设置和人员情况

1.本部门机构

本部门下属二级预算单位0个,其中内设机构3个。

2.人员情况

总编制8名,其中:行政编制  0名,参照公务员法管理的事业编制 4名,其他事业编制 4 名。在职人员总数7 名,其中:行政人员0名,参照公务员法管理的事业人员  4名,其他事业人员 3 名;离休人员  1人,退休人员 5 人;编外长期聘用人员    0 名。

二、预算安排情况及增减变化情况

(一)部门组织收入预算情况

2016年部门组织收入   0  元,其中:行政事业性收费收入     0元,比上年增减 0  ;罚没收入  0     元 ,比上年增减  0 ;专项收入     0 元,比上年增减 0  ;政府性基金收入     0          元,比上年增减  0 ;事业收入 0       元,比上年增减  0;经营收入   0    元,比上年增减 0 ;其他收入0     元,比上年增减  0 ;上级补助收入 1117959.2    元,比上年增加24.5%,即增加219678.2元。分项目增减变化的主要原因:人员工资增加,相应的住房公积金及医疗保险增加

(二)部门支出预算总体情况

2016年,部门预算收入总额 1117959.2元,较上年增长(或下降)219678.2元 ;部门支出预算总额1117959.2元,较上年增加(或减少)219678.2元(对增减比例影响较大的因素均应扣除,如数额较大的一次性专项等),其中:基本支出1047959.2       元,项目支出  70000 元。

基本支出增加219678.2元,原因是:工资改革,工资福利增加128054元,随工资增加的工会会费增加2728元,对个人和家庭补助增加73156.2元,医疗保险增加15740元,四项合计增加219678.2元。

项目支出增或减  0元,原因是:

其他各项支出增或减  0 元,原因是:

(三)部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2016年共安排项目支出  2 项,总金额70000元(包括所有资金安排的项目)

1、工作基数(项目名称),资金总额20000元,其中:财政拨款安排20000元,行政单位教育收费   0      元,专户管理的基金安排       0  元,事业单位经营收入   0               元,其他资金    0     元,上年结转结余   0      元……。具体说明内容包括:

项目立项依据:单位人数过少补充办公经费

项目内容: 工作基数

项目金额:20000元

其他需要说明的事项

2、 培训经费(项目名称),资金总额 50000 元,其中:财政拨款安排  50000 元,行政单位教育收费   0      元,专户管理的基金安排     0    元,事业单位经营收入   0               元,其他资金    0     元,上年结转结余    0     元……。具体说明内容包括:

项目立项依据:2016年培训党员干部及宣讲党的政策方针培训经费。

项目内容:培训经费

项目金额:70000元

三公经费财政拨款预算情况

2016三公经费财政拨款预算数10000元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费0元,公务用车购置及运行维护费 10000元。

 

                                   中共芦山县委党校

                                    2016420

党校2016年预算公开附表.xls

 

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