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芦山县民政局2016年部门预算草案编制说明

发布单位:县民政局 发布时间: 2016-04-27 16:28 浏览次数: 字体: [ ]

根据《预算法》等法律法规的规定,按照2016年部门预算编制重点,结合本部门2016年工作实际,编制本部门预算草案。

一、部门主要职责

芦山县民政局主要负责全县社会组织管理、优抚安置、殡葬管理、社会救助、救灾、社会捐赠、婚姻收养登记、流浪乞讨人员救助、社会福利事业、福利彩票发行管理、社区建设、基层自治组织建设、行政区划管理、老龄工作等工作。

二、部门机构设置和人员情况

芦山县民政局总编制48名,其中:行政编制7名,其他事业编制31名,工勤编制10名。在职人员总数39名,其中:行政人员12名;参照公务员法管理的事业人员1名;其他事业人员23名;离休人员1人,退休人员13人;编外长期聘用人员3名。

三、部门预算收支情况

2016年,部门预算收入总额 5047338元,较上年增长724000元;部门支出预算总额5047338元,较上年增加724000元。其中:基本支出4323338元,项目支出724000元。基本支出增加是因为人员工资基数增加。

四、部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2016年共安排项目支出  4  项,总金额  724000元。

1、 城乡低保工作经费122000元;

2、 老年大学开展活动经费30000元;

3、 县老协开展活动经费40000元;

4、太平敬老院、清仁敬老院、龙门敬老院三个下属敬老院运行正常运行(含车辆、自聘人员工资等)经费532000元。

五、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数156667元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费32000元,公务用车购置及运行维护费124667元。

附件:1、2016年部门收支预算总表

      2、2016年部门支出明细表

      3、2016年部门专项支出预算明细表

 

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