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中共芦山县委组织部2016年部门预算草案编制说明

发布单位:县政府办 发布时间: 2016-04-27 15:54 浏览次数: 字体: [ ]

一、部门主要职责和机构

中共芦山县组织部为党委机关,是县委主管组织工作和干部工作的职能部门。内设综合办公室、基层组织建设办公室、干部管理办公室、县机关工委、干部监督办公室、农村党员干部现代远程教育办。下设老干局(包括关工委、芦山县老干部活动中心)、党员教育培训中心。合署办公的机构有:县党建办、县非公有制经济组织和新社会组织委员会等合署办公县人才办。

二、部门人员情况

组织部总编制21名(包括老干局、关工委),其中:行政编制14名,其他事业编制6名,工勤编制1名。在职人员总数19人,其中:行政人员14人,事业人员4人,工勤人员1人;退休人员8人。

三、部门预算收支情况

组织部2016年部门预算收入总数244.4万元,较2015年部门预算收入总数233.9万元增长10.5万元;其中:其中:基本支出178.4万元,项目支出66.02万元。基本支出增加10.5万元,原因是人员工资增加。

四、部门项目支出预算情况

组织部2016年部门专项支出预算总数66.02万元, 其中:老干局运行经费15万元,关工委工作经费10万,干部教育经费10万,人才工作经费2万元,远程教育站点维护及课件制作费10万元,农村党员教育培训经费9,党代表活动经费10.2万元。

五、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算14万元,其中:公务接待3万元,公务用车运行维护费11万。

 

附件:1. 部门收支预算总表(部门预算软件表1)

   2.部门收入总表(部门预算软件表2

3.部门支出总表(部门预算软件表4

4. 财政拨款支出预算表(部门预算软件表9

5.财政拨款基本支出预算表(部门预算软件表10.11.12

6. 项目支出财政拨款预算表(部门预算软件表14

7.“三公经费财政拨款预算表

 

 

中共芦山县委组织

2016426

 

 

 

 

 

 

收  支  预  算  总  表

单位名称:中国共产党芦山县委员会组织部

单位:元

收     入

支      出

项  目

2015年预算

项             目

2015年预算

一、财政拨款(补助)

2,444,509

一、基本支出

1,784,309

    经费拨款(补助)

2,444,509

    工资福利支出

1,018,076

    纳入预算内专项收入

    商品和服务支出

226,454

    纳入预算内管理的行政性收费收入

    对个人和家庭的补助支出

539,779

二、预算外收入

二、项目支出

660,200

    行政事业性预算外收入

三、事业单位经营支出

    主管部门集中收入

    纳入预算外管理的政府性基金收入

    其他预算外收入

    上年财政专户结存数安排

    预算外专户统筹资金安排

三、事业收入(不含预算外收入)

四、事业单位经营收入

五、纳入预算管理的政府性基金收入

六、其他收入

本  年  收  入  合  计

2,444,508.60

本  年  支  出  合  计

2,444,508.60

七、上级补助收入

四、对附属单位补助支出

八、附属单位上缴收入

五、上缴上级支出

九、用事业基金弥补收支差额

六、结转下年

十、上年结余、结存

    其中:上年专项结转

          纳入预算管理的政府性基金结转

          其他结转

收  入总 计

2,444,508.60

支 出  总 计

2,444,508.60

 

 

 

 


预算02表

收入预算总表

单位名称:中国共产党芦山县委员会组织部

单位:元

单位代码

单位名称

总计

上年结余、结存 

财政拨款(补助)

预算外资金 

事业收入(不含预算外资金)

事业单位经营收入

纳入预算管理的政府性基金

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年专项结转

纳入预算管理的政府性基金结转

其他结转

合计

经费拨款(补助)

纳入预算内专项收入

纳入预算管理的行政性收费收入

合计

行政性事业性预算外收入

主管部门集中收入

纳入预算外管理的政府性基金收入

其他预算外收入

上年财政专户结存数安排

预算外专户统筹资金安排

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

合计

2,444,509

2,444,509

2,444,509

中国共产党芦山县委员会组织部

2,444,509

2,444,509

2,444,509

405301

  中国共产党芦山县委员会组织部

2,444,509

2,444,509

2,444,509

 

 

 

预算04表

支出预算总表

单位名称:中国共产党芦山县委员会组织部

单位:元

科目代码

单位编码

单位名称(科目)

合      计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

小计

专项性公用支出

大型会议费

购置项目

对企事业单位的补贴

转移性支出

赠与

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

贷款转贷及产权参股

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

合计

2,444,509

1,784,309

1,018,076

226,454

539,779

660,200

660,200

中国共产党芦山县委员会组织部

2,444,509

1,784,309

1,018,076

226,454

539,779

660,200

660,200

  中国共产党芦山县委员会组织部

2,444,509

1,784,309

1,018,076

226,454

539,779

660,200

660,200

201

29

02

405301

 一般行政管理事务(群众)

100,000

100,000

100,000

201

32

01

405301

行政运行(组织)

1,149,129

1,149,129

922,675

226,454

201

32

02

405301

    一般行政管理事务(组织)

370,000

370,000

370,000

201

32

99

405301

    其他组织事务支出

190,200

190,200

190,200

208

05

04

405301

    未归口管理的行政单位离退休

393,562

393,562

393,562

210

05

01

405301

    行政单位医疗

95,401

95,401

95,401

221

02

01

405301

    住房公积金

146,217

146,217

146,217

 

预算09表

财政拨款支出预算总表

单位名称:中国共产党芦山县委员会组织部

单位:元

科目代码

单位编码

单位名称(科目)

合      计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

小计

专项性公用支出

大型会议费

购置项目

对企事业单位的补贴

转移性支出

赠与

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

贷款转贷及产权参股

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

合计

2,444,509

1,784,309

1,018,076

226,454

539,779

660,200

660,200

中国共产党芦山县委员会组织部

2,444,509

1,784,309

1,018,076

226,454

539,779

660,200

660,200

中国共产党芦山县委员会组织部

2,444,509

1,784,309

1,018,076

226,454

539,779

660,200

660,200

201

29

02

405301

    一般行政管理事务(群众)

100,000

100,000

100,000

201

32

01

405301

    行政运行(组织)

1,149,129

1,149,129

922,675

226,454

201

32

02

405301

    一般行政管理事务(组织)

370,000

370,000

370,000

201

32

99

405301

    其他组织事务支出

190,200

190,200

190,200

208

05

04

405301

  未归口管理的行政单位离退休

393,562

393,562

393,562

210

05

01

405301

    行政单位医疗

95,401

95,401

95,401

221

02

01

405301

    住房公积金

146,217

146,217

146,217

 

 

 

 

预算10表

基本支出财政拨款工资福利支出预算表

单位名称:中国共产党芦山县委员会组织部

单位:元

科目编码

 

 

单位编码

单位名称(科目)

合   计

基本工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

伙食费

伙食补助费

绩效工资

其他人员支出 

小计

养老保险

失业保险

医疗保险

工伤保险

其他社会保 险 费

小计

临时工工资

长休人员   工 资

其他工资福利支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

合计

1,018,076

378,540

409,932

25,183

95,401

95,401

109,020

中国共产党芦山县委员会组织部

1,018,076

378,540

409,932

25,183

95,401

95,401

109,020

 中国共产党芦山县委员会组织部

1,018,076

378,540

409,932

25,183

95,401

95,401

109,020

201

32

01

405301

    行政运行(组织)

922,675

378,540

409,932

25,183

109,020

210

05

01

405301

    行政单位医疗

95,401

95,401

95,401

 

 

 

 

 

预算11表

基本支出财政拨款商品和服务支出预算表

单位名称:中国共产党芦山县委员会组织部

单位:元

科目编码

单位编码

单位名称(科目)

合计

商品和服务支出

小计

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

因公出国(境)费

维修(护)费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

合计

226,454

226,454

10,000

10,000

78,000

10,000

10,000

30,000

中国共产党芦山县委员会组织部

226,454

226,454

10,000

10,000

78,000

10,000

10,000

30,000

 中国共产党芦山县委员会组织部

226,454

226,454

10,000

10,000

78,000

10,000

10,000

30,000

201

32

01

405301

    行政运行(组织)

226,454

226,454

10,000

10,000

78,000

10,000

10,000

30,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算11表续

基本支出财政拨款商品和服务支出预算表

单位名称:中国共产党芦山县委员会组织部

单位:元

科目编码

单位编码

单位名称(科目)

商品和服务支出

其他资本性支出

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他商品和服务支出

小计

办公设备购置

专用设备购置

公务用车购置

其他资本性支出

**

**

**

**

**

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

合计

18,454

60,000

中国共产党芦山县委员会组织部

18,454

60,000

  中国共产党芦山县委员会组织部

18,454

60,000

201

32

01

405301

    行政运行(组织)

18,454

60,000

 

 

 

 

 

 

预算12表

基本支出财政拨款对个人和家庭的补助支出

单位名称:中国共产党芦山县委员会组织部

单位:元

科目编码

单位编码

单位名称(科目)

合计

离休费

退休费

退职(役)费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费

助学金

奖励金

生产补贴

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

539,779

387,322

6,240

146,217

中国共产党芦山县委员会组织部

539,779

387,322

6,240

146,217

  中国共产党芦山县委员会组织部

539,779

387,322

6,240

146,217

208

05

04

405301

    未归口管理的行政单位离退休

393,562

387,322

6,240

221

02

01

405301

    住房公积金

146,217

146,217

 

 

 

 

 

 

 

预算14表

项目支出预算明细表

单位名称:中国共产党芦山县委员会组织部

单位:元

科目编码

单位编码

项目名称(科目)

项目内容

起止日期

是否政府采购

资     金     来     源

总计

财政拨款(补助)

预算外资金

纳入预算管理的政府性基金

事业单位经营收入

上年专项结转

其他自有资金

经费拨款           (补助)

预算内专项收入

预算内管理行政性收费收入

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

660,200

660,200

中国共产党芦山县委员会组织部

660,200

660,200

中国共产党芦山县委员会组织部

660,200

660,200

一般行政管理事务(群众)

100,000

100,000

201

29

02

405301

关工委工作经费

100,000

100,000

一般行政管理事务(组织)

370,000

370,000

201

32

02

405301

远程教育站点维护及课件制作经费

100,000

100,000

201

32

02

405301

干部教育经费

100,000

100,000

201

32

02

405301

人才工作经费

20,000

20,000

201

32

02

405301

老干局老干部工作及车辆运行经费

150,000

150,000

其他组织事务支出

190,200

190,200

201

32

99

405301

农村党员教育

90,000

90,000

201

32

99

405301

党代表活动经费

100,200

100,200

 

 

单位三公经费表(按经济科目)

单位:元

单位编码

单位名称(项目类别-类名称)

项目名称

资金性质名称

合计

因公出国经费

公务接待费

公务用车运行维护及购置

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

合计

140,000

30,000

110,000

110,000

405

中国共产党芦山县委员会组织部

140,000

30,000

110,000

110,000

  405301

  中国共产党芦山县委员会组织部

140,000

30,000

110,000

110,000

    基本支出

90,000

30,000

60,000

60,000

    405301

      基本支出

公务费

经费拨款(补助)

90,000

30,000

60,000

60,000

    项目支出

50,000

50,000

50,000

    405301

      项目支出

老干局老干部工作及车辆运行经费

经费拨款(补助)

50,000

50,000

50,000

 

 

 

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