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芦山县宝盛乡2016年部门预算草案编制说明

发布单位:宝盛乡 发布时间: 2016-04-27 15:13 浏览次数: 字体: [ ]

 

根据《预算法》等法律法规的规定,按照2016年部门预算编制重点,结合本部门2016年工作实际,编制本部门预算草案。

一、部门基本概况

(一)部门主要职责

主要职责是:坚持依法理财、统筹兼顾,优化财政支出结构,盘活财政存量,用好财政增量;全面推进零基预算管理改革,健全预算支出标准体系,加强全口径预算管理;坚持民生优先,保证重大政策落实和重点支出需要。

(二)主要工作任务

2016年主要工作任务是:保证预算基础准确有效,促进预算管理、人员管理、资产管理有效衔接。

(三)部门机构设置和人员情况

1.本部门机构

本部门下属二级预算单位 0 个,其中内设机构1 个。

2.人员情况

总编制 23 名,其中:行政编制 14 名,参照公务员法管理的事业编制 0 名,其他事业编制 7 名,工勤编制2名。在职人员总数 23 名,其中:行政人员 15 名,参照公务员法管理的事业人员  名,其他事业人员 5 名,工勤人员3名;离休人员 0 人,退休人员 4 人;编外长期聘用人员 8 名。

二、预算安排情况及增减变化情况

(一)部门支出预算总体情况

2016年,部门预算收入总额2812531元,较上年增长972531元;部门支出预算总额 2812531元,较上年增加972531元(对增减比例影响较大的因素均应扣除,如数额较大的一次性专项等),其中:基本支出 2552531元,项目支出260000元。

基本支出增或减763531元,原因是:人员增加

项目支出增或减209000元,原因是:项目增加

(二)部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2016年共安排项目支出  8 项,总金额   260000   元,其中村级工作经费90000元,安全支出经费20000元,基层组织建设经费20000元,财政所建设经费10000元,维稳经费30000元,关工委工作经费20000元,妇联专项工作经费40000元,工作经费基数30000元。

三、三公经费财政拨款预算情况

2016三公经费财政拨款预算数225000元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费35000元,公务用车购置及运行维护费 190000元。

 

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