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芦山县飞仙关镇2016年部门预算编制说明

发布单位:飞仙关镇 发布时间: 2016-04-27 14:08 浏览次数: 字体: [ ]

芦山县飞仙关镇人民政府

2016年部门预算编制说明

 

一、部门主要职责

芦山县飞仙关镇人民政府为行政单位

二、部门机构和人员情况

芦山县飞仙关镇人民政府编制35名,其中:行政编制23名,参照公务员法管理的事业编制10名,工勤编制2名。在职人员总数35名,其中:行政人员23名,工勤人员1名,其他事业人员10名;退休人员7

三、部门预算收支情况

2016年,部门预算收入总额4090925.2元,较上年增长787509.2元;部门预算支出总额4090925.2元,较上年增加787509.2元。其中:基本支出4058925.2元,项目支出32000.基本支出增加787509.2元,原因是:人员数量的增加,机构人员工资及退休费上涨.

四、部门项目支出预算情况

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能。2016年共安排项目支出8项,共计320000.00元。

1、安全支出经费20000.00元;

2、维稳经费30000.00元;

3、财政所建设经费10000.00元;

4、工作经费基数30000.00元;

5、基层组织建设经费20000.00元;

6、关工委工作经费20000.00元;

7、群团工作经费40000.00元;

8、公共运行经费150000.00元。

五、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数60000.00元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费10000.00元,公务用车购置及运行维护费50000.00元。

 

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