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芦山县住建局2016年部门预算草案编制说明

发布单位:芦山县财政局 发布时间: 2016-04-12 15:44 浏览次数: 字体: [ ]

 

 

一、部门基本概况

(一)部门主要职责

主要职责是:城市乡村规划、城市建设管理、住房管理、市政设施维护。

(二)主要工作任务

2016年主要工作任务是:完成灾后重建项目,进一步完善城市基础设施建设,改造农村危旧房。

(三)部门机构设置和人员情况

1.本部门机构

本部门下属二级预算单位 0 个,其中内设机构 0 个。

2.人员情况

总编制39名,其中:行政编制6名,参照公务员法管理的事业编制33名。在职人员总数38名,其中:行政人员15名,其他事业人员23名;退休人员17人。

二、预算安排情况及增减变化情况

(一)部门预算收支总体情况

2016年,部门预算收入总额4,063,953.00 元,较上年增长18.64%;部门支出预算总额4,063,953.00元,较上年增加607,116.00元,基本支出增加607,116.00元,原因是:工资上涨。

(二)部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力,2016年共安排项目支出1项,总金额200,000.00元。

1.质监站工作经费200,000.00元。

 

 

          

单位名称:芦山县城乡规划建设和住房保障局

单位:元

收入

支出

 

项            目

2016年预算

             

2016年预算

一、财政拨款(补助)

4,063,953

一、基本支出

3,863,953

    经费拨款(补助)

4,063,953

    工资福利支出

2,318,842

    纳入预算内专项收入

 

    商品和服务支出

462,884

    纳入预算内管理的行政性收费收入

 

    对个人和家庭的补助支出

1,082,227

二、预算外收入

 

二、项目支出

200,000

    行政事业性预算外收入

 

三、上年结转、结余支出

 

    主管部门集中收入

 

四、事业单位经营支出

 

    纳入预算外管理的政府性基金收入

 

 

 

    其他预算外收入

 

 

 

    上年财政专户结存数安排

 

 

 

    预算外专户统筹资金安排

 

 

 

三、事业收入(不含预算外收入)

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、纳入预算管理的政府性基金收入

 

 

 

六、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

4,063,953

本  年  支  出  合  计

4,063,953

七、上级补助收入

 

五、对附属单位补助支出

 

八、附属单位上缴收入

 

六、上缴上级支出

 

九、用事业基金弥补收支差额

 

七、结转下年

 

十、上年结余、结存

 

 

 

    其中:上年专项结转

 

 

 

          纳入预算管理的政府性基金结转

 

 

 

          其他结转

 

 

 

收      入      总      计

4,063,953

支   出   总   计

4,063,953

 

 

 


总支出预算明细表(功能科目)

单位名称:芦山县城乡规划建设和住房保障局

科目编码

功能科目名称

预算数

 

 

 

合计

4,063,953

208

 

 

社会保障和就业支出

752,985

  208

05

 

  行政事业单位离退休

752,985

    208

  05

04

    未归口管理的行政单位离退休

752,985

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

215,438

  210

05

 

  医疗保障

215,438

    210

  05

01

    行政单位医疗

215,438

212

 

 

城乡社区支出

2,766,288

  212

01

 

  城乡社区管理事务

2,766,288

    212

  01

01

    行政运行(城乡)

2,566,288

    212

  01

09

    住宅建设与房地产市场监管

200,000

221

 

 

住房保障支出

329,242

  221

02

 

  住房改革支出

329,242

 

专项支出预算明细表

单位名称:芦山县城乡规划建设和住房保障局

单位:元

科目编码

 

项     目

金额

 

 

合计

200,000

 

 

芦山县城乡规划建设和住房保障局

200,000

212

 

  城乡社区支出

200,000

  212

01

    城乡社区管理事务

200,000

    212

  01

      质监经费

200,000

 

 

 


总支出预算明细表(经济科目)

单位名称:芦山县城乡规划建设和住房保障局

科目编码

 

经济科目名称

总计

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

 

 

合计

4,063,953

3,863,953

2,318,842

462,884

1,082,227

200,000

301

 

工资福利支出

2,318,842

2,318,842

2,318,842

 

 

 

  301

30101

  基本工资

865,332

865,332

865,332

 

 

 

  301

30102

  津贴补贴

582,924

582,924

582,924

 

 

 

  301

30103

  奖金

36,380

36,380

36,380

 

 

 

  301

30104

  医疗保险

215,438

215,438

215,438

 

 

 

  301

30107

  绩效工资

618,768

618,768

618,768

 

 

 

302

 

商品和服务支出

462,884

462,884

 

462,884

 

 

  302

30201

  办公费

60,000

60,000

 

60,000

 

 

  302

30202

  印刷费

30,000

30,000

 

30,000

 

 

  302

30204

  手续费

10,000

10,000

 

10,000

 

 

  302

30205

  水费

20,000

20,000

 

20,000

 

 

  302

30206

  电费

30,000

30,000

 

30,000

 

 

  302

30207

  邮电费

40,000

40,000

 

40,000

 

 

  302

30211

  差旅费

20,000

20,000

 

20,000

 

 

  302

30213

  维修()

30,000

30,000

 

30,000

 

 

  302

30215

  会议费

20,000

20,000

 

20,000

 

 

  302

30216

  培训费

20,000

20,000

 

20,000

 

 

  302

30217

  公务接待费

40,000

40,000

 

40,000

 

 

  302

30226

  劳务费

30,000

30,000

 

30,000

 

 

  302

30228

  工会经费

44,884

44,884

 

44,884

 

 

  302

30231

公务用车运行维护费

40,000

40,000

 

40,000

 

 

  302

30299

其他商品和服务支出

28,000

28,000

 

28,000

 

 

303

 

对个人和家庭的补助

1,082,227

1,082,227

 

 

1,082,227

 

  303

30302

  退休费

741,465

741,465

 

 

741,465

 

  303

30305

  生活补助

11,520

11,520

 

 

11,520

 

  303

30311

  住房公积金

329,242

329,242

 

 

329,242

 

399

 

其他支出

200,000

 

 

 

 

200,000

  399

39999

  其他支出

200,000

 

 

 

 

200,000

 


 

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