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芦山县统计局2016年部门预算草案编制说明

发布单位:芦山县财政局 发布时间: 2016-04-12 15:42 浏览次数: 字体: [ ]

 

 

一、部门基本概况.

(一) 部门主要职责

组织实施各国民经济行业以及能源、投资、科技、人口、劳动力、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查,建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系,对重点区域和重要领域实施监测评价,牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。会同有关部门贯彻落实国家和省、市重大国情国力普查计划、方案,组织实施全县人口、经济、农业等国情国力普查和投入产出等大型专项调查。

(二)主要工作任务

认真组织实施各项常规统计调查,按时、高质量完成各项统计年报和定期报表任务。统筹开展好投入产出调查、服务业重点企业调查。进一步加强统计改革与创新力度,创造性的开展工作,确保各项工作全面、高质量完成。组织开展第三次全国农业普查。

(三)部门机构设置和人员情况

1.本部门机构

本部门下属二级预算单位1个,其中内设机构4个。

2.人员情况

总编制13名,其中:行政编制8名,其他事业编制5名。在职人员总数13名,其中:行政人员8名,其他事业人员5名;退休人员2人;编外长期聘用人员1名。

二、预算安排情况及增减变化情况

(一)部门预算收支总体情况

2016年,部门预算收入总额1,369,399.00元,较上年增长33.59%;部门支出预算总额 1,369,399.00元,较上年增长33.59%其中:基本支出1,234,399元,项目支出135,000元。

基本支出增加394,399元,原因是:一是人员增加2人;二是工资增加;三是行政事业单位个人经费增加

项目支出减50,000元,原因是:经济普查项目完成。

(二)部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2016年共安排项目支出2项,总金额 135,000.00元。

1.常规普查130,000.00元;

2.统计普查5,000.00元。

(四)政府采购安排情况

2016年度,芦山县统计局无预算政府采购支出。

 三、名词解释

(一)、基本支出

基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而民生的各项支出,包括人员经费和日常公用经费。

(二)、项目支出

项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业民展目标所发生的支出。

(三)、政府采购

政府采购,指国家各级政府为人事日常的政务活动或为了满足公共服务的止的,利用国家财政性资金儿政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不公是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

(四)、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

          

 


          

单位名称:芦山县统计局机关


单位:元

收入


支出

 

项            目

2016年预算

             

2016年预算

一、财政拨款(补助)

1,369,399

一、基本支出

1,234,399

    经费拨款(补助)

1,369,399

    工资福利支出

853,299

    纳入预算内专项收入

 

    商品和服务支出

158,548

    纳入预算内管理的行政性收费收入

 

    对个人和家庭的补助支出

222,552

二、预算外收入

 

二、项目支出

135,000

    行政事业性预算外收入

 

三、上年结转、结余支出

 

    主管部门集中收入

 

四、事业单位经营支出

 

    纳入预算外管理的政府性基金收入

 

 

 

    其他预算外收入

 

 

 

    上年财政专户结存数安排

 

 

 

    预算外专户统筹资金安排

 

 

 

三、事业收入(不含预算外收入)

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、纳入预算管理的政府性基金收入

 

 

 

六、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

1,369,399

本  年  支  出  合  计

1,369,399

七、上级补助收入

 

五、对附属单位补助支出

 

八、附属单位上缴收入

 

六、上缴上级支出

 

九、用事业基金弥补收支差额

 

七、结转下年

 

十、上年结余、结存

 

 

 

    其中:上年专项结转

 

 

 

          纳入预算管理的政府性基金结转

 

 

 

          其他结转

 

 

 

收      入      总      计

1,369,399

支   出   总   计

1,369,399

 

 

 


总支出预算明细表(功能科目)

单位名称:芦山县统计局机关


科目编码

功能科目名称

预算数

 

 

 

合计

1,369,399

201

 

 

一般公共服务支出

1,070,937

  201

05

 

  统计信息事务

1,070,937

    201

  05

01

    行政运行(统计)

1,070,937

208

 

 

社会保障和就业支出

102,936

  208

05

 

  行政事业单位离退休

102,936

    208

  05

04

    未归口管理的行政单位离退休

102,936

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

75,910

  210

05

 

  医疗保障

75,910

    210

  05

01

    行政单位医疗

75,910

221

 

 

住房保障支出

119,616

  221

02

 

  住房改革支出

119,616

    221

  02

01

    住房公积金

119,616

 

专项支出预算明细表

单位名称:芦山县统计局机关

单位:元

科目编码

 

项     目

金额

 

 

合计

135,000

 

 

芦山县统计局机关

135,000

201

 

  一般公共服务支出

135,000

  201

05

    统计信息事务

135,000

    201

  05

      常规普查

130,000

    201

  05

      统计执法

5,000

 

 


总支出预算明细表(经济科目)


单位名称:芦山县统计局机关







科目编码

 

经济科目名称

总计

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

 

 

合计

1,369,399

1,234,399

853,299

158,548

222,552

135,000

301

 

工资福利支出

853,299

853,299

853,299

 

 

 

  301

30101

  基本工资

342,372

342,372

342,372

 

 

 

  301

30102

  津贴补贴

280,428

280,428

280,428

 

 

 

  301

30103

  奖金

20,189

20,189

20,189

 

 

 

  301

30104

  医疗保险

75,910

75,910

75,910

 

 

 

  301

30107

  绩效工资

134,400

134,400

134,400

 

 

 

302

 

商品和服务支出

158,548

158,548

 

158,548

 

 

  302

30201

  办公费

12,700

12,700

 

12,700

 

 

  302

30204

  手续费

300

300

 

300

 

 

  302

30206

  电费

7,000

7,000

 

7,000

 

 

  302

30207

  邮电费

7,000

7,000

 

7,000

 

 

  302

30216

  培训费

11,000

11,000

 

11,000

 

 

  302

30217

  公务接待费

20,000

20,000

 

20,000

 

 

  302

30228

  工会经费

15,548

15,548

 

15,548

 

 

  302

30231

  公务用车运行维护费

70,000

70,000

 

70,000

 

 

  302

30299

  其他商品和服务支出

15,000

15,000

 

15,000

 

 

303

 

对个人和家庭的补助

222,552

222,552

 

 

222,552

 

  303

30302

  退休费

102,936

102,936

 

 

102,936

 

  303

30311

  住房公积金

119,616

119,616

 

 

119,616

 

399

 

其他支出

135,000

 

 

 

 

135,000

  399

39999

  其他支出

135,000

 

 

 

 

135,000

 

 

 

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