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芦山县城市管理综合执法局2016年部门预算草案编制说明

发布单位:芦山县财政局 发布时间: 2016-04-12 15:29 浏览次数: 字体: [ ]

 

 

一、部门基本概况

(一)部门主要职责

主要承担城市管理、市容环卫、违法违规建设治理、城乡环境综合治理四大项主要工作。城市管理主要内容是占道经营、流动摊贩、乱停乱放、户外广告、牛皮癣的治理;环卫园林管理内容有垃圾清扫及清运、园林绿化、建材建渣规范;违法建规建设治理主要内容有建筑秩序巡查治理、建筑工地管理;城乡环境综合治理主要为城乡环境卫生及主题创建打造。

(二)主要工作任务

2016年主要工作任务是:城市管理综合执法,深入开展“五乱”治理;建筑秩序执法加大巡查力度,对违法建设基本做到了早发现、早介入、早查处,将违法建设遏制在萌芽状态。对拆除大型违法建设,协调住建、国土、公安等有关职能部门实施联合执法。推进建筑工地文明施工标准化管理;环卫园林执法。

(三)部门机构设置和人员情况

1.本部门机构

本部门下属二级预算单位0个,其中内设机构0个。

2.人员情况

总编制23名,其中:行政编制12名,其他事业编制11名。在职人员总数17名,其中:行政人员9名,其他事业人员8名。

二、预算安排情况及增减变化情况

(一)部门预算收支总体情况

2016年,部门预算收入总额5,727,114.00元,较上年增长1,404,174.00元;部门支出预算总额5,727,114.00元,较上年增加1,404,174.00元其中:基本支出2,382,314.00元,项目支出3,344,800.00元:

基本支出比上年增加1,404,174.00元,原因是:一是做2015年预算时尚未调整事业单位工作人员基本工资标准,直至6月才调整事业单位工作人员基本工资标准;二是我单位3月份新进了三名工作人员;三是我单位自收自支人员和协管员工资于2016年开始纳入预算。

(二)部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2016年共安排项目支出3项,总金额3,344,800.00元。

1.城管经费500,000.00元;

2.环卫经费2,624,000.00元;

3.垃圾处理厂经费220,800.00元。


          

单位名称:芦山县城市管理综合执法局

单位:元

收入

支出

 

项            目

2016年预算

             

2016年预算

一、财政拨款(补助)

5,727,114

一、基本支出

2,382,314

    经费拨款(补助)

5,727,114

    工资福利支出

981,988

    纳入预算内专项收入

 

    商品和服务支出

209,936

    纳入预算内管理的行政性收费收入

 

    对个人和家庭的补助支出

1,190,390

二、预算外收入

 

二、项目支出

3,344,800

    行政事业性预算外收入

 

三、上年结转、结余支出

 

    主管部门集中收入

 

四、事业单位经营支出

 

    纳入预算外管理的政府性基金收入

 

 

 

    其他预算外收入

 

 

 

    上年财政专户结存数安排

 

 

 

    预算外专户统筹资金安排

 

 

 

三、事业收入(不含预算外收入)

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、纳入预算管理的政府性基金收入

 

 

 

六、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

5,727,114

本  年  支  出  合  计

5,727,114

七、上级补助收入

 

五、对附属单位补助支出

 

八、附属单位上缴收入

 

六、上缴上级支出

 

九、用事业基金弥补收支差额

 

七、结转下年

 

十、上年结余、结存

 

 

 

    其中:上年专项结转

 

 

 

          纳入预算管理的政府性基金结转

 

 

 

          其他结转

 

 

 

收      入      总      计

5,727,114

支   出   总   计

5,727,114

 

 

 


总支出预算明细表(功能科目)

单位名称:芦山县城市管理综合执法局

科目编码

功能科目名称

预算数

 

 

 

合计

5,727,114

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

85,184

  210

05

 

  医疗保障

85,184

    210

  05

02

    事业单位医疗

85,184

212

 

 

城乡社区支出

5,500,714

  212

01

 

  城乡社区管理事务

2,655,914

    212

  01

01

    行政运行(城乡)

2,155,914

    212

  01

04

    城管执法

500,000

  212

05

 

  城乡社区环境卫生

2,844,800

    212

  05

01

    城乡社区环境卫生

2,844,800

221

 

 

住房保障支出

141,216

  221

02

 

  住房改革支出

141,216

    221

  02

01

    住房公积金

141,216

专项支出预算明细表

单位名称:芦山县城市管理综合执法局

单位:元

科目编码

项     目

金额

 

 

合计

3,344,800

 

 

芦山县城市管理综合执法局

3,344,800

212

 

  城乡社区支出

3,344,800

  212

01

    城乡社区管理事务

500,000

    212

  01

      城管经费

500,000

  212

05

    城乡社区环境卫生

2,844,800

    212

  05

      环卫经费

2,624,000

    212

  05

      垃圾处理场经费

220,800

 

 


总支出预算明细表(经济科目)

单位名称:芦山县城市管理综合执法局

科目编码

 

经济科目名称

总计

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

 

 

合计

5,727,114

2,382,314

981,988

209,936

1,190,390

3,344,800

301

 

工资福利支出

981,988

981,988

981,988

 

 

 

  301

30101

  基本工资

348,876

348,876

348,876

 

 

 

  301

30102

  津贴补贴

315,876

315,876

315,876

 

 

 

  301

30103

  奖金

16,484

16,484

16,484

 

 

 

  301

30104

  医疗保险

85,184

85,184

85,184

 

 

 

  301

30107

  绩效工资

215,568

215,568

215,568

 

 

 

302

 

商品和服务支出

209,936

209,936

 

209,936

 

 

  302

30201

  办公费

80,000

80,000

 

80,000

 

 

  302

30205

  水费

5,000

5,000

 

5,000

 

 

  302

30206

  电费

15,000

15,000

 

15,000

 

 

  302

30217

  公务接待费

5,000

5,000

 

5,000

 

 

  302

30228

  工会经费

17,936

17,936

 

17,936

 

 

  302

30231

  公务用车运行维护费

82,000

82,000

 

82,000

 

 

  302

30299

  党务工作经费

5,000

5,000

 

5,000

 

 

303

 

对个人和家庭的补助

1,190,390

1,190,390

 

 

1,190,390

 

  303

30311

  住房公积金

141,216

141,216

 

 

141,216

 

  303

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1,049,174

1,049,174

 

 

1,049,174

 

399

 

其他支出

3,344,800

 

 

 

 

3,344,800

  399

39999

  其他支出

3,344,800

 

 

 

 

3,344,800

 

 

 

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