2016年部门预算公开——芦山县委农工委

一、部门基本概况

（一）部门主要职责

根据芦编委发[2013]17号文件规定，主要职责是：

贯彻落实中央、省委、市委、县委关于农村改革发展的方针、政策，指导；起草县委指导“三农”工作的文件，指导全县社会主义新农村建设工作，编制新农村建设总体规划并组织实施；指导农村改革试验区工作；完成县委交办的其他任务。

（二）主要工作任务

2016年主要工作任务是：农民人均可支配收入增长11%，完成精准脱贫攻坚70%以上，力争五大特色产业基地规模达到10万亩以上，巩固“三个创建”成果。完成9个省级幸福美丽新村创建。深入推进农旅融合，将两个“4A”级景区打造成全省农业生态休闲和乡村旅游度假目的地。

（三）部门机构设置和人员情况

1.本部门机构

本部门下属二级预算单位 1 个，其中内设机构1个。

2.人员情况

总编制9名,其中:行政编制 7名,事业编制1名，工勤人员1名。在职人员总数9名，其中：行政人员7名，事业人员 1 名，工勤人员1名；离休人员 1人，退休人员4人。

二、预算安排情况及增减变化情况

（一）部门收支预算总体情况

2016年，部门预算收入总额1,303,262.00元，较上年增长28.8%；部门支出预算总额 1,303,262.00元，较上年增加28.8%元。其中：基本支出 1,163,262.00 元，项目支出 140,000.00 元。

基本支出增270,000.00元，原因是：人员、工资正常晋升、普调工资以及相应个人住房和医疗保障增加预算。

项目支出增20,000.00元，原因是：农口管理工作需要。

（二）部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，2016年共安排项目支出4项，总金额140,000.00元。

1.专合组织建设工作经费50,000.00元；

2.新农村建设工作经费50,000.00元。

3.农民工培训工作经费20,000.00元。

4.农口管理工作经费20,000.00元。 

五、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数66000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费6000元，公务用车购置及运行维护费 60000元。

芦山县委农工委2016年预算公开表.xls