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芦山县思延乡人民政府2016年部门预算草案编制说明

发布单位:芦山县财政局 发布时间: 2016-04-12 14:55 浏览次数: 字体: [ ]

 

一、部门基本概况

(一)部门主要职责

根据相关文件规定,主要职责是:财力保证、调节制约、分清职能、反映监督。

(二)主要工作任务

2016年主要工作任务是:上级各部门交办的所有事项,本单位涉及资金的及时兑现、其他专项款项的整理及单位的日常工作开展。

(三)部门机构设置和人员情况

1.本部门机构

本部门下属二级预算单位0个,其中内设机构0个。

2.人员情况

总编制27名,其中:行政编制16名,其他事业编制9名,工勤编制2名。在职人员总数25名,其中:行政人18名,其他事业人员 6名,工勤人员1名;退休人员6人。

二、预算安排情况及增减变化情况

(一)部门预算收支总体情况

2016年,部门预算收入总额3,221,313.00元,较上年增长627,503.00元;部门支出预算总额3,221,313.00元,较上年增加627,503.00元其中:基本支出2,931,313.00元,项目支出290,000.00元。

基本支出增加627,503.00元,原因是:工资福利支出及对个人和家庭的补助(主要表现在医疗保险和住房公积金与上年相比有较大的提高)。

(二)部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2016年共安排项目支出8项,总金额290,000.00元:

1.维稳工作经费,资金总额30,000.00元;

2.关工委工作经费,资金总额 20,000.00元;

3.工作经费基数,资金总额30,000.00元;

4.财政所建设经费,资金总额10,000.00元;

5.基层组织建设经费,资金总额 20,000.00元;

6.安全支出经费,资金总额20,000 .00元;

7.群团工作经费,资金总额40,000.00元;

8.村级公共运行经费,资金总额 120,000.00元。

 

 

 

 

 


          

单位名称:芦山县思延乡人民政府

单位:元

收入

支出

 

项            目

2016年预算

             

2016年预算

一、财政拨款(补助)

3,221,313

一、基本支出

2,931,313

    经费拨款(补助)

3,221,313

    工资福利支出

1,724,602

    纳入预算内专项收入

 

    商品和服务支出

376,222

    纳入预算内管理的行政性收费收入

 

    对个人和家庭的补助支出

830,489

二、预算外收入

 

二、项目支出

290,000

    行政事业性预算外收入

 

三、上年结转、结余支出

 

    主管部门集中收入

 

四、事业单位经营支出

 

    纳入预算外管理的政府性基金收入

 

 

 

    其他预算外收入

 

 

 

    上年财政专户结存数安排

 

 

 

    预算外专户统筹资金安排

 

 

 

三、事业收入(不含预算外收入)

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、纳入预算管理的政府性基金收入

 

 

 

六、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

3,221,313

本  年  支  出  合  计

3,221,313

七、上级补助收入

 

五、对附属单位补助支出

 

八、附属单位上缴收入

 

六、上缴上级支出

 

九、用事业基金弥补收支差额

 

七、结转下年

 

十、上年结余、结存

 

 

 

    其中:上年专项结转

 

 

 

          纳入预算管理的政府性基金结转

 

 

 

          其他结转

 

 

 

收      入      总      计

3,221,313

支   出   总   计

3,221,313

 


总支出预算明细表

单位名称:芦山县思延乡人民政府

单位:元

科目编码

功能科目名称

预算数

 

 

 

合计

3,221,313

201

 

 

一般公共服务支出

2,107,297

  201

03

 

  政府办公厅(室)及相关机构事务

2,047,297

    201

  03

01

    行政运行(政府)

2,047,297

  201

29

 

  群众团体事务

60,000

    201

  29

01

    行政运行(群众)

60,000

208

 

 

社会保障和就业支出

257,942

  208

05

 

  行政事业单位离退休

257,942

    208

  05

04

    未归口管理的行政单位离退休

257,942

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

163,527

  210

05

 

  医疗保障

163,527

    210

  05

01

    行政单位医疗

163,527

213

 

 

农林水支出

453,570

  213

01

 

  农业

333,570

    213

  01

04

    事业运行(农业)

333,570

  213

07

 

  农村综合改革

120,000

    213

  07

05

    对村民委员会和村党支部的补助

120,000

221

 

 

住房保障支出

238,977

  221

02

 

  住房改革支出

238,977

专项支出预算明细表

单位名称:芦山县思延乡人民政府

单位:元

科目编码

 

     

金额

 

 

合计

290,000

 

 

思延乡政府办

290,000

201

 

  一般公共服务支出

170,000

  201

03

    政府办公厅(室)及相关机构事务

110,000

    201

  03

      安全支出经费

20,000

    201

  03

      财政所建设经费

10,000

    201

  03

      工作经费基数

30,000

    201

  03

      基层组织建设经费

20,000

    201

  03

      维稳经费

30,000

  201

29

    群众团体事务

60,000

    201

  29

      妇联和群团工作经费

40,000

    201

  29

      关工委工作经费

20,000

213

 

  农林水支出

120,000

  213

07

    农村综合改革

120,000

    213

  07

      公共运行经费

120,000

 

总支出预算明细表

单位名称:芦山县思延乡人民政府

科目编码

经济科目名称

总计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

 

 

合计

3,221,313

2,931,313

1,724,602

376,222

830,489

290,000

301

 

工资福利支出

1,724,602

1,724,602

1,724,602

 

 

 

  301

30101

  基本工资

692,280

692,280

692,280

 

 

 

  301

30102

  津贴补贴

755,388

755,388

755,388

 

 

 

  301

30103

  奖金

45,871

45,871

45,871

 

 

 

  301

30104

  医疗保险

163,527

163,527

163,527

 

 

 

  301

30107

  绩效工资

67,536

67,536

67,536

 

 

 

302

 

商品和服务支出

496,222

376,222

 

376,222

 

120,000

  302

30201

  办公费

170,000

120,000

 

120,000

 

50,000

  302

30202

  印刷费

10,000

 

 

 

 

10,000

  302

30206

  电费

25,000

15,000

 

15,000

 

10,000

  302

30211

  差旅费

118,000

118,000

 

118,000

 

 

  302

30217

  公务接待费

32,000

12,000

 

12,000

 

20,000

  302

30228

  工会经费

31,222

31,222

 

31,222

 

 

  302

30231

  公务用车运行维护费

60,000

60,000

 

60,000

 

 

  302

30299

  党务工作经费

20,000

20,000

 

20,000

 

 

  302

30299

  其他商品和服务支出

30,000

 

 

 

 

30,000

303

 

对个人和家庭的补助

830,489

830,489

 

 

830,489

 

  303

30302

  退休费

257,942

257,942

 

 

257,942

 

  303

30305

  生活补助

333,570

333,570

 

 

333,570

 

  303

30311

  住房公积金

238,977

238,977

 

 

238,977

 

399

 

其他支出

170,000

 

 

 

 

170,000

  399

39999

  其他支出

170,000

 

 

 

 

170,000

 

 

 

 

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