（芦山县人民政府）
（芦山县人民政府）
一、部门基本概况
（一）部门主要职责
根据相关文件规定，主要职责是：财力保证、调节制约、分清职能、反映监督。
（二）主要工作任务
2016年主要工作任务是：上级各部门交办的所有事项，本单位涉及资金的及时兑现、其他专项款项的整理及单位的日常工作开展。
（三）部门机构设置和人员情况
1.本部门机构
本部门下属二级预算单位0个，其中内设机构0个。
2.人员情况
总编制27名,其中:行政编制16名,其他事业编制9名，工勤编制2名。在职人员总数25名，其中：行政人18名，其他事业人员 6名，工勤人员1名；退休人员6人。
二、预算安排情况及增减变化情况
（一）部门预算收支总体情况
2016年，部门预算收入总额3,221,313.00元，较上年增长627,503.00元；部门支出预算总额3,221,313.00元，较上年增加627,503.00元，其中：基本支出2,931,313.00元，项目支出290,000.00元。
基本支出增加627,503.00元，原因是：工资福利支出及对个人和家庭的补助（主要表现在医疗保险和住房公积金与上年相比有较大的提高）。
（二）部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年共安排项目支出8项，总金额290,000.00元:
1.维稳工作经费，资金总额30,000.00元；
2.关工委工作经费，资金总额 20,000.00元；
3.工作经费基数，资金总额30,000.00元；
4.财政所建设经费，资金总额10,000.00元；
5.基层组织建设经费，资金总额 20,000.00元；
6.安全支出经费，资金总额20,000 .00元；
7.群团工作经费，资金总额40,000.00元；
8.村级公共运行经费，资金总额 120,000.00元。
收支预算总表 | |||
单位名称：芦山县思延乡人民政府 | 单位：元 | ||
收入 | 支出 | ||
项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、财政拨款（补助） | 3,221,313 | 一、基本支出 | 2,931,313 |
经费拨款（补助） | 3,221,313 | 工资福利支出 | 1,724,602 |
纳入预算内专项收入 | 商品和服务支出 | 376,222 | |
纳入预算内管理的行政性收费收入 | 对个人和家庭的补助支出 | 830,489 | |
二、预算外收入 | 二、项目支出 | 290,000 | |
行政事业性预算外收入 | 三、上年结转、结余支出 | ||
主管部门集中收入 | 四、事业单位经营支出 | ||
纳入预算外管理的政府性基金收入 | |||
其他预算外收入 | |||
上年财政专户结存数安排 | |||
预算外专户统筹资金安排 | |||
三、事业收入（不含预算外收入） | |||
四、事业单位经营收入 | |||
五、纳入预算管理的政府性基金收入 | |||
六、其他收入 | |||
本 年 收 入 合 计 | 3,221,313 | 本 年 支 出 合 计 | 3,221,313 |
七、上级补助收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 六、上缴上级支出 | ||
九、用事业基金弥补收支差额 | 七、结转下年 | ||
十、上年结余、结存 | |||
其中：上年专项结转 | |||
纳入预算管理的政府性基金结转 | |||
其他结转 | |||
收 入 总 计 | 3,221,313 | 支 出 总 计 | 3,221,313 |
总支出预算明细表 | ||||||||
单位名称：芦山县思延乡人民政府 | 单位：元 | |||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 预算数 | ||||||
类 | 款 | 项 | ||||||
合计 | 3,221,313 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,107,297 | ||||||
201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,047,297 | |||||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府) | 2,047,297 | ||||
201 | 29 | 群众团体事务 | 60,000 | |||||
201 | 29 | 01 | 行政运行(群众) | 60,000 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 257,942 | ||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 257,942 | |||||
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 257,942 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 163,527 | ||||||
210 | 05 | 医疗保障 | 163,527 | |||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 163,527 | ||||
213 | 农林水支出 | 453,570 | ||||||
213 | 01 | 农业 | 333,570 | |||||
213 | 01 | 04 | 事业运行(农业) | 333,570 | ||||
213 | 07 | 农村综合改革 | 120,000 | |||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 120,000 | ||||
221 | 住房保障支出 | 238,977 | ||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 238,977 | |||||
专项支出预算明细表 | ||||||||
单位名称：芦山县思延乡人民政府 | 单位：元 | |||||||
科目编码 | 项 目 | 金额 | ||||||
类 | 款 | |||||||
合计 | 290,000 | |||||||
思延乡政府办 | 290,000 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 170,000 | ||||||
201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 110,000 | |||||
201 | 03 | 安全支出经费 | 20,000 | |||||
201 | 03 | 财政所建设经费 | 10,000 | |||||
201 | 03 | 工作经费基数 | 30,000 | |||||
201 | 03 | 基层组织建设经费 | 20,000 | |||||
201 | 03 | 维稳经费 | 30,000 | |||||
201 | 29 | 群众团体事务 | 60,000 | |||||
201 | 29 | 妇联和群团工作经费 | 40,000 | |||||
201 | 29 | 关工委工作经费 | 20,000 | |||||
213 | 农林水支出 | 120,000 | ||||||
213 | 07 | 农村综合改革 | 120,000 | |||||
213 | 07 | 公共运行经费 | 120,000 | |||||
总支出预算明细表 | ||||||||
单位名称：芦山县思延乡人民政府 | ||||||||
科目编码 | 经济科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||
合计 | 3,221,313 | 2,931,313 | 1,724,602 | 376,222 | 830,489 | 290,000 | ||
301 | 工资福利支出 | 1,724,602 | 1,724,602 | 1,724,602 | ||||
301 | 30101 | 基本工资 | 692,280 | 692,280 | 692,280 | |||
301 | 30102 | 津贴补贴 | 755,388 | 755,388 | 755,388 | |||
301 | 30103 | 奖金 | 45,871 | 45,871 | 45,871 | |||
301 | 30104 | 医疗保险 | 163,527 | 163,527 | 163,527 | |||
301 | 30107 | 绩效工资 | 67,536 | 67,536 | 67,536 | |||
302 | 商品和服务支出 | 496,222 | 376,222 | 376,222 | 120,000 | |||
302 | 30201 | 办公费 | 170,000 | 120,000 | 120,000 | 50,000 | ||
302 | 30202 | 印刷费 | 10,000 | 10,000 | ||||
302 | 30206 | 电费 | 25,000 | 15,000 | 15,000 | 10,000 | ||
302 | 30211 | 差旅费 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | |||
302 | 30217 | 公务接待费 | 32,000 | 12,000 | 12,000 | 20,000 | ||
302 | 30228 | 工会经费 | 31,222 | 31,222 | 31,222 | |||
302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |||
302 | 30299 | 党务工作经费 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 30,000 | 30,000 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 830,489 | 830,489 | 830,489 | ||||
303 | 30302 | 退休费 | 257,942 | 257,942 | 257,942 | |||
303 | 30305 | 生活补助 | 333,570 | 333,570 | 333,570 | |||
303 | 30311 | 住房公积金 | 238,977 | 238,977 | 238,977 | |||
399 | 其他支出 | 170,000 | 170,000 | |||||
399 | 39999 | 其他支出 | 170,000 | 170,000 | ||||
川公网安备 51182602000001号