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芦山县文化新闻出版和广播影视局2016年部门预算草案编制说明

发布单位:芦山县财政局 发布时间: 2016-04-12 11:06 浏览次数: 字体: [ ]

 

 

一、部门基本概况

(一)部门主要职责

   主要职责是:贯彻执行党和国家有关文化艺术创作工作、文物保护工作、新闻出版版权工作、广播影视工作和县“扫黄打非”办日常工作等

(二)主要工作任务

2016年主要工作任务是:全面完成“4.20”灾后重建工作;逐步完善文化服务体系建设;创作更多的优秀作品;加快文化产业发展;加强文物保护;加强规范与促进发展并举,营造统一开放竞争有序的文化市场环境。

 (三)部门机构设置和人员情况

1.本部门机构

本部门内设机构 7 个。

2.人员情况

总编制 49 名,其中:行政编制 6 名,参照公务员法管理的事业编制 5 名,其他事业编制 38 名。在职人员总数 43名,其中:行政人员 11 名,参照公务员法管理的事业人员 8 名,其他事业人员 24 名;退休人员 28 人。

二、预算安排情况及增减变化情况

(一)部门预算收入情况

2016年部门预算收入5,158,523.92元,上级补助收入5,158,523.92 元,比上年增加1,244,041.92元。增加变化的主要原因:2015年调整了机关事业单位工作人员基本工资标准和增加了机关事业单位离退休人员离退休费。

(二)部门支出预算总体情况

2016年,部门预算收入总额5,158,523.92元,较上年增长31.78%;部门支出预算总额5,158,523.92元,较上年增加1,244,041.92元其中:基本支出5,138,523.92元,项目支出20,000元。

基本支出增加1,244,041.92元,原因是:2015年调整了机关事业单位工作人员基本工资标准和增加了机关事业单位离退休人员离退休费。

(三)部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2016年共安排项目支出1项,总金额20,000元。

1、农村公益电影放映场次补贴20,000.00元。

 

               

收  支  预  算  总  表

单位名称:芦山县文化新闻出版和广播影视局

单位:元

收                  入

 

支              出

 

项            目

2016年预算

项             目

2016年预算

一、财政拨款(补助)

5,158,524

一、基本支出

5,138,524

    经费拨款(补助)

5,158,524

    工资福利支出

2,873,378

    纳入预算内专项收入

 

    商品和服务支出

521,770

    纳入预算内管理的行政性收费收入

 

    对个人和家庭的补助支出

1,743,376

二、预算外收入

 

二、项目支出

20,000

    行政事业性预算外收入

 

三、上年结转、结余支出

 

    主管部门集中收入

 

四、事业单位经营支出

 

    纳入预算外管理的政府性基金收入

 

 

 

    其他预算外收入

 

 

 

    上年财政专户结存数安排

 

 

 

    预算外专户统筹资金安排

 

 

 

三、事业收入(不含预算外收入)

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、纳入预算管理的政府性基金收入

 

 

 

六、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

5,158,524

本  年  支  出  合  计

5,158,524

七、上级补助收入

 

五、对附属单位补助支出

 

八、附属单位上缴收入

 

六、上缴上级支出

 

九、用事业基金弥补收支差额

 

七、结转下年

 

十、上年结余、结存

 

 

 

    其中:上年专项结转

 

 

 

          纳入预算管理的政府性基金结转

 

 

 

          其他结转

 

 

 

收      入      总      计

5,158,524

支   出   总   计

5,158,524

 

 


总支出预算明细表

单位名称:芦山县文化新闻出版和广播影视局

单位:元

科目编码

功能科目名称

预算数

 

 

 

合计

5,158,524

207

 

 

文化体育与传媒支出

3,109,996

  207

01

 

  文化

1,157,368

    207

  01

01

    行政运行(文化)

1,157,368

  207

02

 

  文物

864,988

    207

  02

05

    博物馆

864,988

  207

04

 

  新闻出版广播影视

1,087,640

    207

  04

01

    行政运行(新闻)

1,067,640

    207

  04

06

    电影

20,000

208

 

 

社会保障和就业支出

1,350,131

  208

05

 

  行政事业单位离退休

1,350,131

    208

  05

04

    未归口管理的行政单位离退休

1,350,131

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

305,152

  210

05

 

  医疗保障

305,152

    210

  05

02

    事业单位医疗

226,909

    210

  05

03

    公务员医疗补助

78,243

221

 

 

住房保障支出

393,245

  221

02

 

  住房改革支出

393,245

    221

  02

01

    住房公积金

393,245

 

专项支出预算明细表

单位名称:芦山县文化新闻出版和广播影视局

单位:元

科目编码

项     目

金额

 

 

合计

20,000

 

 

广播

20,000

207

 

  文化体育与传媒支出

20,000

  207

04

    新闻出版广播影视

20,000

    207

  04

      农村电影公益放映补助

20,000

 

总支出预算明细表

单位名称:芦山县文化新闻出版和广播影视局

科目编码

经济科目名称

总计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

 

 

合计

5,158,524

5,138,524

2,873,378

521,770

1,743,376

20,000

301

 

工资福利支出

2,873,378

2,873,378

2,873,378

 

 

 

  301

30101

  基本工资

1,126,368

1,126,368

1,126,368

 

 

 

  301

30102

  津贴补贴

722,184

722,184

722,184

 

 

 

  301

30103

  奖金

46,270

46,270

46,270

 

 

 

  301

30104

  医疗保险

305,152

305,152

305,152

 

 

 

  301

30107

  绩效工资

673,404

673,404

673,404

 

 

 

302

 

商品和服务支出

541,770

521,770

 

521,770

 

20,000

  302

30201

  办公费

98,100

98,100

 

98,100

 

 

  302

30202

  印刷费

18,000

18,000

 

18,000

 

 

  302

30203

  咨询费

10,000

10,000

 

10,000

 

 

  302

30204

  手续费

2,200

2,200

 

2,200

 

 

  302

30205

  水费

5,000

5,000

 

5,000

 

 

  302

30206

  电费

3,700

3,700

 

3,700

 

 

  302

30207

  邮电费

12,000

12,000

 

12,000

 

 

  302

30211

  差旅费

68,000

68,000

 

68,000

 

 

  302

30213

  维修(护)费

34,000

34,000

 

34,000

 

 

  302

30215

  会议费

5,000

5,000

 

5,000

 

 

  302

30216

  培训费

7,000

7,000

 

7,000

 

 

  302

30217

  公务接待费

110,000

110,000

 

110,000

 

 

  302

30226

  劳务费

20,000

 

 

 

 

20,000

  302

30228

  工会经费

48,770

48,770

 

48,770

 

 

  302

30231

  公务用车运行维护费

100,000

100,000

 

100,000

 

 

303

 

对个人和家庭的补助

1,743,376

1,743,376

 

 

1,743,376

 

  303

30302

  退休费

1,343,891

1,343,891

 

 

1,343,891

 

  303

30305

  生活补助

6,240

6,240

 

 

6,240

 

  303

30311

  住房公积金

393,245

393,245

 

 

393,245

 

 

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